UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Buscar


NÚMERO DO PROCESSO CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME PERÍODO VALOR STATUS ATUAL OBJETO INFORMAÇÕES
15455/16 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 11 / 2016 10100,00 ORÇAMENTO LIBERADO Locação de veículos
15206/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 11 / 2016 19720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
15210/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 11 / 2016 6720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
16032/16 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 1 / 2017 3097,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15363/16 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 1 / 2017 4513,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15365/16 750.980.403-53 FÁBIO NADSON BEZERRA MASCARENHAS 1 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
15339/16 028.546.644-50 JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1 / 2017 1150,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00482/16 07.928.647/0001-27 D R DE A. MACHADO COMÉRCIO 1 / 2016 1065,60 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01343/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 2 / 2016 16475,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01344/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 2 / 2016 7745,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa jurídica
13545/16 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 11 / 2016 6970,43 LIQUIDADO Passagens aéreas
01345/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 2 / 2016 4940,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01346/16 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 2 / 2016 11370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01347/2016 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 2 / 2016 4932,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03082/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 3 / 2016 3755,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03185/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 4 / 2016 880,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14248/16 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 12 / 2016 596641,50 PAGAMENTO Serviços de Vigilância – BRASÃO
07327/16 17.812.882/0001-92 MENEGAZZO COMÉRCIO LTDA 11 / 2016 28,40 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06707/16 959.082.183-91 HERMES MANOEL GALVÃO CASTELO BRANCO 7 / 2016 73416,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
08690/16 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 10 / 2016 35340,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Manutenção da frota
03186/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 3 / 2016 9090,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03187/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 3 / 2016 14555,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03189/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 3 / 2016 11850,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
04344/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 3 / 2016 1305,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14871/16 888.371.223-49 ROSÁLIA DA SILVA RÊGO 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14265/16 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 1 / 2017 12050,00 DESPESA EM PD Coral da UESPI
14269/16 327.968.383-15 MOISÉS NUNES CHAVES 1 / 2017 7250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Coral da UESPI
14275/16 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 1 / 2017 1100,00 PAGAMENTO Coral NUTI
14337/16 07.471.758/0001-57 ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC-UESPI 1 / 2017 50400,00 PAGAMENTO Bolsa PIBIC
15769/16 07.471.758/0001-57 RECESSO NATALINO-2016 12 / 2016 12600,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14855/16 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 12 / 2016 76590,00 PAGAMENTO Residências médicas e multiprofissionais
14461/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA - CAMPUS TERESINA 12 / 2016 9400,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
15403/16 875.894.273-49 MILENA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15402/16 081.991.903-94 IOLARA KAROLYNE BORGES DE SOUSA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15398/16 915.869.253-34 IOLANDA DE SOUSA BORGES 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15160/16 028.896.003-35 JARDEL LEÃO DE ARAÚJO 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15154/16 025.495.033-76 MARIA JOSÉ DE ARAÚJO LEÃO 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15153/16 008.455.433-93 ANTÔNIA MARILENE FERREIRA DA SILVA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15151/16 062.537.441-00 MARIA SANTA DE ARAÚJO 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15145/16 428.746.453-20 EVALDO CORTEZ DE SOUSA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15139/16 738.652.493-53 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SOUSA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15016/16 683.172.633-04 ELIANE FERREIRA NUNES OLIVEIRA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15014/16 033.698.713-78 GESSYCA RAHYANE SOARES DE SOUSA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15009/16 670.392.603-44 YARA AUGUSTA TORRES NUNES 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15008/16 670.470.503-10 JEFFERSON TÔRRES NUNES 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15007/16 731.076.973-20 GIORLANDIA DE SOUZA AMORIM 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14902/16 267.963.678-39 FRANCISCO QUEIROZ DOS SANTOS 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14901/16 066.505.693-13 ANDREIA MARIA MEDEIROS DO AMARAL 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14900/16 065.637.553-13 WANESSA COSTA DOS SANTOS 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14898/16 845.844.753-34 LUIS DE PAULA CARRIAS 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14889/16 029.908.103-66 CANDIDA DE SOUSA CARVALHO NETA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14886/16 061.796.433-50 VERÔNICA PASSOS DE CARVALHO 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14885/16 069.408.983-44 CONCEIÇÃO DE MARIA FURTADO VANDERLEI 1 / 2017 120,00 CONTÁBIL LIBERADO Outras despesas pessoa física
14878/16 024.847.883-47 ANA PATRÍCIA SILVA CALAÇA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14876/16 341.144.833-49 FRANCISCO DE SALES FORTES 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14875/16 014.555.433-30 MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO BATISTA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14873/16 059.120.013-93 BRUNA CAROLINE ARAÚJO SANTOS 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14872/16 040.111.863-09 AMANDA GOMES LAGES 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
14358/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 1 / 2017 2125,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14357/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 1 / 2017 45840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15596/16 803.365.903-34 ROSITA OLIVEIRA SANTOS 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15599/16 050.647.033-41 ROSICLEIDE MAGALHÃES RODRIGUES 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15600/16 966.719.203-20 MERIELE RODRIGUES BRANDÃO 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15603/16 838.016.003-78 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15604/16 661.861.963-72 LARISSA DE CARVALHO BORGES DUARTE 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15367/16 520.793.093-15 WERTON FRANCISCO RIOS DA COSTA SOBRINHO 1 / 2017 1062,00 EMPENHADO Diárias Civis
15606/16 659.018.513-15 JUSSINALDO DUARTE SANTOS 1 / 2017 120,00 LIQUIDADO Outras despesas pessoa física
15607/16 428.875.853-04 FRANCISCA MARIA GOMES RIOS RIBEIRO 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15609/16 069.520.313-40 ALICE IZADORA ROCHA DA SILVA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15611/16 019.570.255-73 ALANA DE SENA ROCHA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15446/16 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 28020,57 EMPENHADO Combustível da frota
15447/16 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 29888,16 ORÇAMENTO SOLICITADO Combustível da frota
14285/16 074.288.473-20 NICE MARIA DE FREITAS ROCHA 12 / 2016 60,00 LIQUIDADO Diárias Civis
14601/16 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 12 / 2016 262,50 LIQUIDADO Diárias Civis
14602/16 887.594.903-49 LINDAURA NATIVIDADE CARDOSO DOS SANTOS 12 / 2016 840,00 EMPENHADO Diárias Civis
14603/16 433.311.813-15 ALEXASSANDRA NUNES DOS SANTOS 12 / 2016 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
14847/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 7822,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14606/16 490.115.703-59 FÁBIO JOSÉ DE CARVALHO LEÃO 12 / 2016 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
14607/16 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 12 / 2016 825,00 EMPENHADO Diárias Civis
14849/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 1 / 2017 4075,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14609/16 755.691.913-72 LEONARDO DE MATOS COE SOARES 12 / 2016 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
14619/16 353.983.023-53 ROBSON CARLOS DA SILVA 12 / 2016 600,00 LIQUIDADO Diárias Civis
14942/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 9955,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14628/16 002.378.183-10 JULIANA BRITO DE ARAÚJO CAVALCANTE 12 / 2016 360,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14943/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 1 / 2017 57450,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14951/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 1600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14630/16 07.471.758/0001-57 PROFESSORES DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE URUÇUÍ-PI 12 / 2016 900,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14265/16 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 12 / 2016 12050,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
14631/16 07.471.758/0001-57 PROFESSORES DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE OEIRAS-PI 12 / 2016 720,00 EMPENHADO Diárias Civis
14663/16 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 11 / 2016 360,00 EMPENHADO Diárias Civis
14707/16 817.877.823-87 ROSA VIRGINHA SOARES MAMEDE 12 / 2016 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
14269/16 327.968.383-15 MOISÉS NUNES CHAVES 12 / 2016 7250,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
14519/16 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 1 / 2017 2280,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14709/16 361.552.173-00 LYLIA RACHEL SOUSA CASTRO 12 / 2016 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
14753/16 191.504.233-04 JOSÉ NERES BARROS 12 / 2016 225,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
14826/16 726.739.663-15 MARIA SUZETE SOUSA FEITOSA 12 / 2016 300,00 EMPENHADO Diárias Civis
14836/16 038.468.573-00 IRENE BEZERRA BATISTA 12 / 2016 360,00 EMPENHADO Diárias Civis
14905/16 037.314.853-46 WANDERSON CAMÊLO ARAÚJO MELO 11 / 2016 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
14275/16 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 12 / 2016 1100,00 EMPENHADO Coral NUTI
14337/16 07.471.758/0001-57 ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC-UESPI 12 / 2016 50400,00 DESPESA EM PD Bolsa PIBIC
14460/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA PIBEU 12 / 2016 27600,00 PAGAMENTO Bolsa PIBEU
15013/16 07.471.758/0001-57 COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL-2016 11 / 2016 1627,50 DESPESA EM PD Diárias Civis
00482/16 07.928.647/0001-27 D R DE A. MACHADO COMÉRCIO 1 / 2017 1065,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01344/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 1 / 2017 7745,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01345/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 1 / 2017 4940,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15277/16 498.680.123-68 CARLENE CARVALHO REZENDE 1 / 2017 420,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01346/16 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 1 / 2017 11370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15279/16 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 1 / 2017 412,50 EMPENHADO Diárias Civis
01347/2016 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 / 2017 4932,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03082/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 1 / 2017 3755,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03185/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 1 / 2017 880,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03186/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 1 / 2017 9090,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03187/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 1 / 2017 14555,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03189/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 1 / 2017 11850,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
04344/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 1 / 2017 1305,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
06707/16 959.082.183-91 HERMES MANOEL GALVÃO CASTELO BRANCO 1 / 2017 73416,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15792/16 07.471.758/0001-57 PARTICIPANTES DO LANÇAMENTO DO NOVO CAMPUS EM OEIRAS-PI 12 / 2016 652,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07327/16 17.812.882/0001-92 MENEGAZZO COMÉRCIO LTDA 1 / 2017 28,40 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
08690/16 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 1 / 2017 35340,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Manutenção da frota
04345/16 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 / 2017 992,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00367/17 06.845.747/0001-27 AGESPISA 12 / 2016 49794,17 LIQUIDADO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
14524/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 1 / 2017 44560,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14522/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 12859,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
04346/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 1 / 2017 516,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00300/17 18.012.400/0002-63 R V MOTA FERRAMENTAS LTDA-ME 1 / 2017 3285,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa jurídica
14525/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 8000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14526/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 1 / 2017 49790,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00301/17 0.804.169/5003-23 MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 1 / 2017 35200,00 EMPENHADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
00055/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -PEDAGOGIA 1 / 2017 4100,00 ORÇAMENTO LIBERADO Outras despesas pessoa física
00052/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 1 / 2017 8800,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa física
00054/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -PEDAGOGIA 1 / 2017 300,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa física
00162/17 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 16059,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00366/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 1 / 2017 28178,00 PAGAMENTO Telefonia fixa
00163/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 1 / 2017 31450,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00164/17 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 1 / 2017 3420,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00380/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 12 / 2017 22181,37 EMPENHADO Combustível da frota
00231/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 974,78 EMPENHADO Combustível da frota
00232/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 7 / 2016 1283,04 EMPENHADO Combustível da frota
00239/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8 / 2016 725,92 EMPENHADO Combustível da frota
00236/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 9 / 2016 1431,55 EMPENHADO Combustível da frota
00234/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8 / 2016 5940,79 EMPENHADO Combustível da frota
15941/16 005.487.813-62 ALDENORA TEOFILO VIEIRA SANTOS CAVALCANTE 1 / 2017 1080,00 EMPENHADO Diárias Civis
00189/17 958.783.513-15 MOACIR ORSANO PEREIRA 1 / 2017 1239,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00186/17 289.924.663-15 JOSÉ FRANCISCO GOMES PEREIRA 2 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00188/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 2 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00184/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 2 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00190/17 711.604.183-49 VALDIRENE GOMES DE SOUSA 2 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00185/17 616.692.373-20 KELNESON ARAÚJO MONTEIRO 2 / 2017 354,00 EMPENHADO Diárias Civis
00183/17 07.471.758/0001-57 DIÁRIAS PARA MOTORISTAS 1 / 2017 1327,50 PAGAMENTO Diárias Civis
16749/16 191.504.233-04 JOSÉ NERES BARROS 1 / 2017 75,00 EMPENHADO Diárias Civis
00160/17 814.759.261-20 TATIANA GIMENEZ PINHEIRO- CAMPO MAIOR 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Diárias Civis
14464/16 07.471.758/0001-57 ESTAGIÁRIOS DA UESPI 12 / 2016 51763,80 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
16030/16 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 1 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00179/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
14465/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 12 / 2016 37600,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
14466/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 12 / 2016 69200,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
00281/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
15207/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 19720,00 EMPENHADO Locação de veículos
15211/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 6720,00 EMPENHADO Locação de veículos
10076/16 04.453.760/0001-05 G.M DE MOURA BARROS 6 / 2016 21443,45 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
10707/16 04.453.760/0001-05 G.M DE MOURA BARROS 8 / 2016 21571,50 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
16159/16 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 1 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
14468/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 12 / 2016 66000,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
16160/16 029.795.253-67 PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 1 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
14117/16 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-PARFOR 1 / 2017 68200,00 DESPESA EM PD Outras despesas pessoa física
16742/16 17.812.882/0001-92 MENEGAZZO COMÉRCIO LTDA 1 / 2017 43061,60 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
16743/16 03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA 1 / 2017 39150,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
16744/16 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 / 2017 3000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14625/16 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 12 / 2016 4950,00 PAGAMENTO Corpo de Dança - Picos
16741/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 1 / 2017 122150,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00082/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 1 / 2017 1260,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00354/17 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS 1 / 2017 2400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14842/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 12 / 2016 20700,00 DESPESA EM PD Outras despesas pessoa física
15940/16 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 1 / 2017 1080,00 DESPESA EM PD Diárias Civis
15559/16 07.471.758/0001-57 CURSOS LIVRES DE EXTENSÃO 11 / 2016 10200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15669/16 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 8 / 2016 10500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15676/16 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 9 / 2016 10500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15677/16 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 11 / 2016 10500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15998/16 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 1 / 2017 1062,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00428/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 2 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00460/17 028.546.644-50 JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2 / 2017 708,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00449/17 041.585.354-09 ANARLETE URSULINO ALVES 2 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00551/17 054.086.633-45 TALLYTA CÁSSIA SOUSA LOPES 1 / 2017 420,00 EMPENHADO Diárias Civis
00454/17 509.185.599-87 ANA LÚCIA DE PAULA MULLHER 2 / 2017 448,40 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00464/17 053.242.643-69 VALÉRIA SOARES OLIVEIRA 1 / 2017 60,00 EMPENHADO Diárias Civis
00493/17 07.686.538/0001-40 EMPRESA L. PINHEIRO MENDES DE SOUSA-ME 2 / 2017 2455,00 EMPENHADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
09679/16 09.211.711/0001-80 CENTRAL IMÓVEIS 10 / 2016 30340,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15615/16 20.612.371/0001-31 TERMOVISOR BRASIL LTDA 12 / 2016 26490,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15232/16 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11 / 2016 101616,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15234/16 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 11 / 2016 3810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
09326/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11 / 2016 11400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14787/16 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 11 / 2016 3300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05979/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11 / 2016 68450,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
13945/16 09.656.902/0001-55 ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMÉRCIO LTDA 12 / 2016 49370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14784/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11 / 2016 55000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14785/16 17.812.882/0001-92 MENEGAZZO COMÉRCIO LTDA 11 / 2016 21760,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14786/16 03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA 11 / 2016 24480,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
08044/16 15.176.668/0001-61 CLIEVER TECNOLOGIA 10 / 2016 6156,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
08311/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 9 / 2016 17033,15 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15626/16 23.514.704/0001-88 EST. COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME 9 / 2016 48400,10 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15613/16 10.241.662/0001-07 MECLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA ME 12 / 2016 7175,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15229/16 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 11 / 2016 9307,36 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15231/16 04.651.057/0001-01 D.R.C COMÉRCIO LTDA - EPP 11 / 2016 8240,05 EMPENHADO Outras despesas pessoa jurídica
15233/16 23.511.454/0001-22 J.R.D.BRANDÃO EIRELI 11 / 2016 19097,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
11022/16 07.703.225/0001-53 JEP DE CARVALHO - ME 11 / 2016 59980,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
13174/16 04.154.079/0001-66 LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA 10 / 2016 16753,40 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14895/16 07.756.105/0001-14 FLOPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI 11 / 2016 1625,28 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14237/16 096.331.033-04 RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA 7 / 2018 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
14896/16 07.272.825/0001-04 TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA 1 / 2017 324,60 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15594/16 958.783.513-15 ALDIR SILVA SOUSA 1 / 2017 1239,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
15568/16 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 1 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
10037/16 11.405.070/0001-46 HOTEL CAJUÍNA LTDA - ME 1 / 2017 125347,50 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
10036/16 11.405.070/0001-46 HOTEL CAJUÍNA LTDA - ME 1 / 2017 599400,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
15923/16 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 1 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15456/16 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 1 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
15688/16 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 2 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15570/16 131.276.243-87 JUAREZ SILVESTRE BARBOSA 1 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
15370/16 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 1 / 2017 1858,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15578/16 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 1 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15567/16 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 1 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15373/16 702.970.613-72 AILMA D NASCIMENTO SILVA 1 / 2017 354,00 EMPENHADO Diárias Civis
15577/16 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 1 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
15401/16 470.480.773-87 ROSEMARY CORDEIRO TORRES BRITO 1 / 2017 1681,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15364/16 497.654.693-49 ERMÍNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 1 / 2017 1947,00 PAGAMENTO Diárias Civis
12335/16 07.471.758/0001-57 CURSO DE PEDAGOGIA DA TERRA 1 / 2017 3703,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08916/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 6600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08915/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 10560,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08914/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 13440,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08911/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 16320,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08912/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 16320,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08913/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 12720,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
11820/16 09.211.711/0001-80 CENTRAL IMÓVEIS 11 / 2016 39600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
13684/16 002.668.493-42 SANDRA MARIA FELIPE DA COSTA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
07326/16 03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA 11 / 2016 2490,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14645/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 11 / 2016 53380,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14846/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 11 / 2016 72180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00317/17 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1 / 2017 14588,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
08617/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 1 / 2017 21654,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
00427/17 386.728.633-72 BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA FILHO 2 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
10882/16 09.211.711/0001-80 CENTRAL IMÓVEIS 1 / 2017 822500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15227/16 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 / 2017 2840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 4 / 2013 7788,24 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 7 / 2013 14740,08 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 8 / 2013 8640,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 6 / 2013 2190,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 1 / 2017 31505,08 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00262/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 1 / 2017 2400,00 EMPENHADO Diárias Civis
15228/16 23.511.454/0001-22 J R D BRANDÃO EIRELI 1 / 2017 3219,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
04280/16 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 11 / 2016 261297,49 ORÇAMENTO LIBERADO Serviços de Vigilância – BRASÃO
15504/16 48.071.377/0001-68 QUÍMIS APARELHOS CIENTÍFICOS 1 / 2017 14950,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15505/16 02.654.269/0001-17 ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 1 / 2017 7747,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15795/16 07.084.007/0001-88 ÉRICA CONSTRUÇÕES LTDA 1 / 2017 4590094,61 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00422/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 2 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15739/16 871.167.663-91 LEONARDO SALES LIMA 2 / 2017 600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00514/17 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS CARROS OFICIAIS DA UESPI 1 / 2017 4648,58 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
09930/16 00.361.945/0001-39 GRUPO MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO 1 / 2017 4860,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14729/16 050.784.063-10 NAIANE DA ROCHA SILVA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
00538/17 04.196.645/0001-00 IMPRESA NACIONAL 1 / 2017 759,25 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00843/17 07.471.738/0001-57 EMPRESA E. C. NOGUEIRA-BRASIL DIÁRIOS 1 / 2017 4872,00 EMPENHADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
00644/17 07.471.758/0001-57 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 1 / 2017 2200,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
00588/17 37.116.589/0001-06 ABRAUEM 1 / 2017 10000,00 ORÇAMENTO LIBERADO Outros serviços pessoa jurídica
00813/17 821.517.173-72 ALOÍSIO PEREIRA MARVAL FILHO 2 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00378/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 12 / 2016 15511,20 EMPENHADO Combustível da frota
00739/17 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 12 / 2016 10100,00 EMPENHADO Locação de veículos
14788/16 47.089.438/0001-51 EMPRESA LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 1 / 2017 887440,67 CONTÁBIL LIBERADO Outros serviços pessoa jurídica
00616/17 288.144.363-04 ELIZABETH MARY DE CARVALHO BAPTISTA 2 / 2017 885,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00690/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00730/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 1 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00657/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 1 / 2017 179275,00 PAGAMENTO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
00537/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 1 / 2017 1102,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00583/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 360,00 EMPENHADO Diárias Civis
00474/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00633/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 7250,00 PAGAMENTO Grupo de Teatro
00382/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 1 / 2017 43770,00 EMPENHADO Material de expediente
00615/17 099.698.293-00 CLEIDE MARIA A. REZENDE-CCE/CCECA 1 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00630/17 600.143.413-10 OMAR MARIO ALBORNOZ-CCHL 1 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00683/17 433.143.503-25 JESUS ANTÔNIO DE C. ABREU-FACIME 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00485/17 619.142.403-59 MANOEL GABRIEL R. FILHO-CCN 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00840/17 814.759.261-20 TATIANA GIMENEZ PINHEIRO- CAMPO MAIOR 1 / 2017 3500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00627/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00750/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 2 / 2017 420,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00749/17 005.487.813-62 ALDENORA TEOFILO VIEIRA SANTOS CAVALCANTE 2 / 2017 420,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00834/17 821.517.173-72 ALOÍSIO PEREIRA MARVAL FILHO 2 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00547/17 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 2 / 2017 187,50 DESPESA EM PD Diárias Civis
00356/17 04.222.450/0001-80 EMPRESA M.P SANTOS ALIMENTOS-LTDA 1 / 2017 49148,42 ORÇAMENTO LIBERADO Outros serviços pessoa jurídica
15885/16 01.807.473/0001-68 EMPRESA ELISABETE DIAS NEGREIROS LEITE-MEE 1 / 2017 7212,78 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00958/17 386.971.543-87 MARCELLO ATTA FARIAS-CCSA 1 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00939/17 007.790.993-38 PEDRINA N. DE ARAÚJO-OEIRAS 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00642/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 360,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00607/17 600.202.803-00 DÉBORA SILVA VIANA 2 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
00581/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 2 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00391/17 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 1 / 2017 6484,47 LIQUIDADO Passagens aéreas
15743/16 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 1 / 2017 725,34 ORÇAMENTO SOLICITADO Passagens aéreas
00975/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-PARFOR 2 / 2017 67100,00 LIQUIDADO Outras despesas pessoa física
15862/16 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 1 / 2017 1500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00932/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 12 / 2016 24117,97 PAGAMENTO Telefonia fixa
00934/17 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 12 / 2016 172466,03 LIQUIDADO Eletrobrás
00687/17 03.930.566/0001-00 EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS 1 / 2017 245000,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
00897/17 000.555.555/0001-20 MAPFRE SEGUROS 1 / 2017 6500,00 EMPENHADO Seguros
00576/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 1 / 2017 8000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00579/17 277.809.608-62 JOSELITO FERNANDES 2 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00580/17 288.034.933-87 VENCESLAU RODRIGUES DA SILVA 2 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
00604/17 047.295.443-15 MOISÉS BARROS DE ANDRADE 2 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00544/17 490.115.703-59 FÁBIO JOSÉ DE CARVALHO LEÃO 2 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00582/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 1500,00 EMPENHADO Diárias Civis
00606/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 1770,00 LIQUIDADO Diárias Civis
00577/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 1 / 2017 50160,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa física
00477/17 498.407.383-72 CARLOS DANIEL CARVALHO DE FREITAS 2 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
00605/17 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 2 / 2017 708,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00777/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 4071,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00775/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 1416,00 EMPENHADO Diárias Civis
00911/17 185.940.502-91 FRANCISCO PEDRO SOARES 2 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
13276/16 09.656.902/0001-55 ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMÉRCIO LTDA 1 / 2017 49370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
13275/16 09.656.902/0001-55 ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMÉRCIO LTDA 1 / 2017 49370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00847/17 05.514.609/0001-00 SAAE 1 / 2017 78,99 ORÇAMENTO SOLICITADO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
00867/17 07.471.758/0001-57 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 12 / 2016 1100,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
00773/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 1 / 2017 11650,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
00899/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 13600,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
00901/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 58000,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
00873/17 687.517.373-53 MARIA ADÉLIA COSTA LEAL 2 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
15209/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 12 / 2016 10100,00 EMPENHADO Locação de veículos
00832/17 349.724.533-49 ANTÔNIO RAMOS DE SOUSA 2 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00903/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA PIBEU 1 / 2017 28000,00 PAGAMENTO Bolsa PIBEU
00158/17 759.737.153-53 SIMONE MOUSINHO FREIRE 1 / 2017 300,00 EMPENHADO Diárias Civis
00187/17 386.728.633-72 BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA FILHO 2 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15208/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 10100,00 PAGAMENTO Locação de veículos
15455/16 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 1 / 2017 10100,00 EMPENHADO Locação de veículos
15325/16 131.276.243-87 JUAREZ SILVESTRE BARBOSA 2 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
14899/16 049.561.993-09 LUANA LIMA SILVA 1 / 2017 120,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
00874/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 19226,81 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00818/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 1 / 2017 360,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00872/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 6018,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01077/17 474.351.003-15 LUIZ GONZAGA DE M. F. JÚNIOR-CCA 1 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00585/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01014/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 12 / 2016 462,06 PAGAMENTO Telefonia fixa
01051/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 2124,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00871/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01331/17 479.002.373-72 NOUGA CARDOSO BATISTA 2 / 2017 258,75 EMPENHADO Diárias Civis
00640/17 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 1 / 2017 678909,89 PAGAMENTO Serviços Gerais – LIMPEL
14708/16 488.231.633-15 AGMAEL MENDONÇA SILVA 12 / 2016 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01232/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 1327,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01240/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 1 / 2017 219191,25 LIQUIDADO Residências médicas e multiprofissionais
01283/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 3 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
14822/16 53.994.497/0001-77 UNISCIENCE DO BRASIL EIRELI 1 / 2017 3140,13 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00638/17 712.269.903-04 MAURÍCIO REGO MOTA ROCHA-NPD 2 / 2017 360,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01290/17 760.235.753-15 BENEDITA SEVERIANA DE SOUSA 3 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01287/17 565.908.223-87 ANTÔNIA LUCIMARY DE SOUSA LEAL 3 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00905/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA-TRABALHO E APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE 1 / 2017 61200,00 PAGAMENTO Apoio Pedagógico
14854/16 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 11 / 2016 528120,00 ARQUIVADO Residências médicas e multiprofissionais
01622/17 170.229.538-99 MÁRCIO Z. HARARI-SÃO RAIMUNDO NONATO 2 / 2017 5000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
00842/17 814.759.261-20 TATIANA GIMENEZ PINHEIRO- CAMPO MAIOR 2 / 2017 3500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00587/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01350/17 961.439.913-91 MIKE MELO DO VALE-PIRIPIRI 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01078/17 474.351.003-15 LUIZ GONZAGA DE M. F. JÚNIOR-CCA 2 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01507/17 007.790.993-38 PEDRINA N. DE ARAÚJO-OEIRAS 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00486/17 619.142.403-59 MANOEL GABRIEL R. FILHO-CCN 2 / 2017 5000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
01505/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00959/17 386.971.543-87 MARCELLO ATTA FARIAS-CCSA 2 / 2017 2000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
01277/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01275/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 2 / 2017 8000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01272/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 2 / 2017 8000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
01273/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 2 / 2017 5000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
00748/17 099.698.293-00 CLEIDE MARIA A. REZENDE-CCE/CCECA 2 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00628/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00631/17 600.143.413-10 OMAR MARIO ALBORNOZ-CCHL 2 / 2017 2500,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
00181/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 2 / 2017 5000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
01286/17 386.535.243-04 ANA PAULA DA S. V. ALVES-GAB. REITORIA 2 / 2017 3500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01468/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01515/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00844/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 2 / 2017 2000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
01555/17 722.923.773-49 CLARISSA DE S. CARVALHO-ASCOM 2 / 2017 3000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
01394/17 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 2 / 2017 3400,00 EMPENHADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
01508/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01513/17 958.783.513-15 MOACIR ORSANO PEREIRA 3 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
01464/17 756.483.183-91 GERALDO EDUARDO DA LUZA JÚNIOR 2 / 2017 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
01246/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 3 / 2017 420,00 EMPENHADO Diárias Civis
01439/17 964.295.853-87 TADEU BARBOSA M. SILVA-URUÇUÍ 2 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01430/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 9000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa Mestrado
00772/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 1 / 2017 1650,00 PAGAMENTO Coral NUTI
00634/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 1 / 2017 4950,00 PAGAMENTO Corpo de Dança - Picos
01519/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 3628,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01518/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 3 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
0115017 757.370.351-15 THIAGO DE SOUSA AMORIM 3 / 2017 2831,70 EMPENHADO Diárias Civis
01300/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 354,00 EMPENHADO Diárias Civis
01235/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 10885,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01514/17 621.528.903-53 MÁRCIO ADRIANNE DE CASTRO TEIXEIRA 3 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
01441/17 277.809.608-62 JOSELITO FERNANDES 3 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
01554/17 04.196.645/0001-00 IMPRESA NACIONAL 1 / 2017 1822,20 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
01544/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 2 / 2017 4950,00 PAGAMENTO Corpo de Dança - Picos
01543/17 07.471.758/0001-57 GRUPO DE TEATRO CAHUAHAM 2 / 2017 7250,00 PAGAMENTO Grupo de Teatro
01542/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 2 / 2017 1650,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
01541/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 2 / 2017 11650,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
01523/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 1239,00 EMPENHADO Diárias Civis
01522/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1062,00 EMPENHADO Diárias Civis
01521/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 1327,50 EMPENHADO Diárias Civis
01520/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 2389,50 EMPENHADO Diárias Civis
01344/17 735.152.136-00 MARLEI ROSA DOS SANTOS 3 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06176/16 09.211.711/0001-80 CENTRAL IMÓVEIS 2 / 2017 323371,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
01330/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 708,00 EMPENHADO Diárias Civis
01303/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 796,50 LIQUIDADO Diárias Civis
01307/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 885,00 LIQUIDADO Diárias Civis
15449/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 11 / 2016 11760,00 EMPENHADO Locação de veículos
00981/17 10.669.508/0001-30 MIRANTE LOCADORA 1 / 2017 11245,00 EMPENHADO Locação de veículos
14021/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11 / 2016 10200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
14538/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 1 / 2017 12150,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00912/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 2 / 2017 2743,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01658/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 179275,00 PAGAMENTO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
01621/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 3 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
01674/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 3 / 2017 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
01659/17 125.942.858-38 UMBELINA SARAIVA ALVES 3 / 2017 300,00 EMPENHADO Diárias Civis
01620/17 029.136.203-61 ANA CAROLINE BARBOSA DA SILVA 3 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
01234/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 10885,00 EMPENHADO Diárias Civis
01684/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 25047,50 EMPENHADO Combustível da frota
00898/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 72200,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
00900/17 07.471.758/0001-57 ESTAGIÁRIOS DA UESPI 1 / 2017 55952,20 PAGAMENTO Estagiários
01637/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 49200,00 PAGAMENTO Bolsa PIBIC
01764/17 566.208.023-20 OCIMAM NUNES DO BONFIM-TRANSPORTE 2 / 2017 2500,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
01606/17 003.032.293-65 HERNANE SANTOS PINTO 2 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01524/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 10089,00 EMPENHADO Diárias Civis
14536/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 1 / 2017 10200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00287/17 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 1 / 2017 627153,47 PAGAMENTO Serviços de Vigilância – BRASÃO
01233/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 13540,50 EMPENHADO Diárias Civis
01469/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 517,50 EMPENHADO Diárias Civis
01728/17 06.845.747/0001-27 AGESPISA 1 / 2017 42781,65 EMPENHADO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
01695/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 11682,00 LIQUIDADO Diárias Civis
01644/17 205.485.754-87 ROSINEIDE CANDEIA DE ARAÚJO 2 / 2017 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
01694/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 3 / 2017 461,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01735/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 2 / 2017 48840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
11504/16 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 11 / 2016 3420,00 EMPENHADO Diárias Civis
01153/17 712.269.903-04 MAURÍCIO REGO MOTA ROCHA-NPD 1 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00368/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
15136/16 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 12 / 2016 678909,89 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
00511/17 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 12 / 2016 21319,62 EMPENHADO Correios
01733/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 11416,50 EMPENHADO Diárias Civis
01683/17 07.471.758/0001-57 EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 23079,68 LIQUIDADO Combustível da frota
02027/17 227.645.423-72 JORGE MARTINS FILHO-NUCEPE 1 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01885/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 6106,50 EMPENHADO Diárias Civis
01588/17 194.300.783-72 RAIMUNDO ISÍDIO DE SOUSA 2 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01525/17 106.288.273-34 JOSÉ DE JESUS UCHOA 3 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
01487/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 3 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
02051/17 266.981.101-91 GASPARINO BATISTA DE SOUSA- BOM JESUS 1 / 2017 3500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01888/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 3 / 2017 487,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01970/17 185.918.913-87 CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO 3 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01734/17 411.992.783-00 VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 2 / 2017 461,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01931/17 06.635/1643-91 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES 3 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
01924/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 3 / 2017 796,50 LIQUIDADO Diárias Civis
01946/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 3 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
02011/17 200.203.503-25 RICARDO NOGUEIRA ALBINO JUNIOR 3 / 2017 796,50 LIQUIDADO Diárias Civis
02014/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 3 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
02099/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 3 / 2017 487,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01814/17 741.078.603-53 JORGE EDUARDO DE ABREU PAULA 3 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01787/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 3 / 2017 420,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01785/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 3 / 2017 540,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00783/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 1 / 2017 5000,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
01697/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 360,00 EMPENHADO Diárias Civis
02144/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 1 / 2017 387,86 LIQUIDADO Telefonia fixa
01903/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 2 / 2017 160560,00 CONTÁBIL SOLICITADO Residências médicas e multiprofissionais
02103/17 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 1 / 2017 174311,75 LIQUIDADO Eletrobrás
02096/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 4 / 2017 487,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00787/17 03.930.566/0001-00 EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS 1 / 2017 3328,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
00785/17 17.897.450/0001-21 EMPRESA DIPALLIMP-DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA LTDA 1 / 2017 5380,80 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02136/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 230010,00 EMPENHADO Diárias Civis
02098/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 4 / 2017 637,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02098/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 3 / 2017 75,00 EMPENHADO Diárias Civis
02134/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 4956,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01706/17 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 1 / 2017 10100,00 EMPENHADO Locação de veículos
02214/17 479.002.373-72 NOUGA CARDOSO BATISTA 3 / 2017 258,75 PAGAMENTO Diárias Civis
02238/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 2 / 2017 979,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
01535/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 12 / 2016 10100,00 EMPENHADO Locação de veículos
01533/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 19720,00 EMPENHADO Locação de veículos
02089/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 29913,00 EMPENHADO Diárias Civis
02291/17 479.002.373-72 NOUGA CARDOSO BATISTA 3 / 2017 603,75 PAGAMENTO Diárias Civis
00637/17 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 2 / 2017 33330,22 EMPENHADO Passagens aéreas
00423/17 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 12 / 2016 3400,00 EMPENHADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
01536/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 12 / 2016 6720,00 EMPENHADO Locação de veículos
02020/17 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 2 / 2017 678909,89 PAGAMENTO Serviços Gerais – LIMPEL
02257/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 1 / 2017 24133,68 LIQUIDADO Telefonia fixa
02298/17 305.394.393-04 JOSÉ DA CRUZ BISPO DE MIRANDA 4 / 2017 885,00 EMPENHADO Diárias Civis
10796/16 747.913.203-44 RAIMUNDO GOMES DE SRAÚJO 9 / 2016 400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
02048/17 04.154.079/0001-66 LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA 2 / 2017 12179,80 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02104/17 08.065.700/0001-76 EMPRESA EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 1 / 2017 23519,10 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02313/17 288.144.363-04 ELIZABETH MARY DE CARVALHO BAPTISTA 4 / 2017 3894,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02392/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 2 / 2017 66000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa física
02248/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 3 / 2017 1650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Coral NUTI
02250/17 07.471.758/0001-57 GRUPO DE TEATRO CAHUAHAM 3 / 2017 7250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Grupo de Teatro
02252/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 3 / 2017 4950,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Corpo de Dança - Picos
02251/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 3 / 2017 11650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Coral da UESPI
02201/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 1062,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02235/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 10620,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02343/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02342/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 4 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02433/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 9000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa Mestrado
02391/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 3 / 2017 1100,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
02521/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 4 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
02519/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 4 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
01944/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 3 / 2017 796,50 LIQUIDADO Diárias Civis
01066/17 05.267.736/0001-44 EMPRESA PAPELARIA GRÁFICA E EDITORA UNIDAS LTDA-MEE 3 / 2017 3150,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
02200/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02197/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 885,00 LIQUIDADO Diárias Civis
02232/17 386.581.513-87 MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA 4 / 2017 885,00 EMPENHADO Diárias Civis
02533/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 3 / 2017 4800,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
01753/16 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 12 / 2016 142350,00 ARQUIVADO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
02527/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 3 / 2017 321677,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
02828/17 082.815.995-53 DERMEVAL DA HORA OLIVEIRA 3 / 2017 784,90 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02602/17 00.389.646/0001-02 EMPRESA IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 2 / 2017 2531,24 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02604/17 17.897.450/0001-21 EMPRESA DIPALLIMP-DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA LTDA 2 / 2017 15,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
15134/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00362/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 26280,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14026/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 836,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
13149/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 4030,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02575/17 474.351.003-15 LUIZ GONZAGA DE M. F. JÚNIOR-CCA 3 / 2017 2500,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
00338/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 549,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15201/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 298,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14090/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 894,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02653/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 3 / 2017 44880,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
00226/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02748/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 49200,00 PAGAMENTO Bolsa PIBIC
02403/17 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 2 / 2017 3400,00 EMPENHADO Serviços de manutenção da central telefônica
02458/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02487/174 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 2 / 2017 19720,00 EMPENHADO Locação de veículos
02382/17 10.669.508/0001-30 MIRANTE LOCADORA 2 / 2017 11245,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
02490/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 10100,00 EMPENHADO Locação de veículos
02489/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 6720,00 EMPENHADO Locação de veículos
02894/17 04.196.645/0001-00 IMPRESA NACIONAL 2 / 2017 3128,11 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02546/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 68400,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
02813/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 4 / 2017 540,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02545/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 27600,00 PAGAMENTO Bolsa PIBEU
02547/17 07.471.758/0001-57 ESTAGIÁRIOS DA UESPI 2 / 2017 54114,00 PAGAMENTO Estagiários
01068/17 07.822.278/0001-93 EMPRESA MULTICOLOR IND.& CIA LTDA 3 / 2017 41250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02901/17 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 / 2017 11053,35 ORÇAMENTO SOLICITADO Correios
02815/17 06.845.747/0001-27 AGESPISA 2 / 2017 42223,10 ORÇAMENTO SOLICITADO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
02530/17 205.485.754-87 ROSINEIDE CANDEIA DE ARAÚJO 3 / 2017 438,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02795/17 240.546.313-04 ANTÔNIO ARAÚJO LIMA 4 / 2017 235,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02923/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 178265,00 EMPENHADO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
01762/17 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 2 / 2017 627153,47 DESPESA EM PD Serviços de Vigilância – BRASÃO
02544/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 57600,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
02549/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 13400,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
02788/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 4 / 2017 1327,50 EMPENHADO Diárias Civis
02904/17 03.930.566/0001-00 EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS 3 / 2017 54000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02903/17 02.558.755/0001-31 EMPRESA GRÁFICA PIAUÍ INDÚSTRIA DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA 3 / 2017 67500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02605/17 15.088.408/0001-34 EMPRESA GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 3 / 2017 250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02880/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 4030,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02893/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02879/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02891/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 109690,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02887/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 8656,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02677/17 750.980.403-53 FÁBIO NADSON BEZERRA MASCARENHAS 4 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
02830/17 760.235.753-15 BENEDITA SEVERIANA DE SOUSA 4 / 2017 265,50 EMPENHADO Diárias Civis
02888/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 4 / 2017 1062,00 LIQUIDADO Diárias Civis
02944/17 287.111.063-87 RAIMUNDA MARIA DA CUNHA RIBEIRO 4 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02683/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 4 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
02580/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 4 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
02599/17 497.654.693-49 ERMÍNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 4 / 2017 2035,50 EMPENHADO Diárias Civis
02794/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 4 / 2017 265,50 LIQUIDADO Diárias Civis
03029/17 00.000.000/5113-66 BANCO DO BRASIL 12 / 2016 725,90 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03028/17 00.000.000/5113-66 BANCO DO BRASIL 2 / 2017 149,54 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03031/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 2 / 2017 22609,14 EMPENHADO Combustível da frota
02787/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 4 / 2017 4690,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01415/17 04.222.450/0001-80 EMPRESA M.P SANTOS ALIMENTOS-LTDA 2 / 2017 100897,63 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02366/17 00.113.110/0001-60 EMPRESA COMERCIAL EQIP LTDA 3 / 2017 7290,60 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
03118/17 619.142.403-59 MANOEL GABRIEL R. FILHO-CCN 3 / 2017 4800,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
02979/17 964.295.853-87 TADEU BARBOSA M. SILVA-URUÇUÍ 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02976/17 770.913.294-49 UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02975/17 741.337.643-15 LEONARDO CARVALHO CAMPOS 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02978/17 964.295.853-87 TADEU BARBOSA M. SILVA-URUÇUÍ 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02974/17 735.152.136-00 MARLEI ROSA DOS SANTOS 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02961/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 708,00 LIQUIDADO Diárias Civis
02548/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA - UESPI 2 / 2017 53200,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
03067/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 10089,00 EMPENHADO Diárias Civis
03081/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 9 / 2016 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03083/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 8 / 2016 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03085/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 6 / 2016 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03080/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 12 / 2016 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03084/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 7 / 2016 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
00543/17 07.822.278/0001-93 EMPRESA MULTICOLOR IND.& CIA LTDA 3 / 2017 7876,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03242/17 722.135.153-87 MARIA JOSÉ C. DA C.MACHADO-CTU 3 / 2017 2500,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03217/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03217/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03204/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03220/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03021/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 4 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03021/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 5 / 2017 973,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03021/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 6 / 2017 1416,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03195/17 288.144.363-04 ELIZABETH MARY DE CARVALHO BAPTISTA 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03203/17 103.759.898-97 FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES 4 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
03112/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03112/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 6 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03241/17 722.135.153-87 MARIA JOSÉ C. DA C.MACHADO-CTU 2 / 2017 2500,00 LIQUIDADO Suprimentos de fundo
03240/17 722.135.153-87 MARIA JOSÉ C. DA C.MACHADO-CTU 1 / 2017 2500,00 LIQUIDADO Suprimentos de fundo
01750/17 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 / 2017 19226,81 EMPENHADO Correios
03007/17 078.780.283-20 MARIA ANGÉLICA LEARTH CUNHA MENESES 4 / 2017 840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03140/17 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 2 / 2017 139381,01 LIQUIDADO Outras despesas pessoa jurídica
03182/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 3 / 2017 218002,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Residências médicas e multiprofissionais
03168/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 9912,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03123/17 003.032.293-65 HERNANE SANTOS PINTO 4 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03298/17 18.594/0502-91 PEDRO FRANCISCO SOARES 4 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03297/17 103.759.898-97 FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES 4 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02336/17 04.222.450/0001-80 EMPRESA M.P SANTOS ALIMENTOS-LTDA 3 / 2017 62810,37 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02064/17 03.930.566/0001-00 EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00726/17 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 3 / 2017 1280,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
18491/15 01.404.158/0001-90 EMPRESA PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A 3 / 2017 329400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00804/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 298,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
01768/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
13451/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 770,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03489/17 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS CARROS OFICIAIS DA UESPI 3 / 2017 4988,94 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03518/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 3 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
03296/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 4 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03499/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 4 / 2017 345,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03499/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 5 / 2017 0,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03030/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 2 / 2017 18644,99 EMPENHADO Combustível da frota
03507/17 616.692.373-20 KELNESON ARAÚJO MONTEIRO 5 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03506/17 821.517.173-72 ALOÍSIO PEREIRA MARVAL FILHO 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03504/17 738.009.293-68 EVANDRO ALVES DE BARROS 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03503/17 349.724.533-49 ANTÔNIO RAMOS DE SOUSA 4 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03502/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 5 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03501/17 621.528.903-53 MÁRCIO ADRIANNE DE CASTRO TEIXEIRA 4 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03500/17 029.795.253-67 PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03498/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 4 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03496/17 200.203.503-25 RICARDO NOGUEIRA ALBINO JUNIOR 6 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03406/17 665.976.178-00 GERALDO ELIZIARIO DA SILVA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03145/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 360,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03251/17 741.078.603-53 JORGE EDUARDO DE ABREU PAULA 4 / 2017 300,00 EMPENHADO Diárias Civis
03557/17 029.136.203-61 ANA CAROLINE BARBOSA DA SILVA 4 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
03207/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 4 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03291/17 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 4 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03608/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 3 / 2017 4800,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03280/17 185.918.913-87 CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03405/17 289.924.663-15 JOSÉ FRANCISCO GOMES PEREIRA 4 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
03545/17 577.771.103-06 VALDINAR BEZERRA DOS SANTOS 3 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
03643/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 1647,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03645/17 7.385.287/3002-87 EMPRESA C.J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI 3 / 2017 1240,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03644/17 15.549.061/0001-80 EMPRESA PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA 3 / 2017 14550,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03646/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 9136,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03647/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 13650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03651/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 4030,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03648/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03110/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 7611,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03108/17 614.368.793-53 DHEIKY DO RÊGO MONTEIRO ROCHA 4 / 2017 1150,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03537/17 411.992.783-00 VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 5 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03589/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 30532,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03610/17 665.976.178-00 GERALDO ELIZIARIO DA SILVA 4 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
03604/17 600.196.873-03 LEONARDO SILVEIRA DA SILVA 5 / 2017 88,50 EMPENHADO Diárias Civis
03604/17 600.196.873-03 LEONARDO SILVEIRA DA SILVA 4 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
03602/17 711.604.183-49 VALDIRENE GOMES DE SOUSA 5 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
03602/17 711.604.183-49 VALDIRENE GOMES DE SOUSA 6 / 2017 1503,50 EMPENHADO Diárias Civis
03599/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 2 / 2017 19100,97 EMPENHADO Telefonia fixa
03663/17 170.229.538-99 MÁRCIO Z. HARARI-SÃO RAIMUNDO NONATO 3 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03664/17 170.229.538-99 MÁRCIO Z. HARARI-SÃO RAIMUNDO NONATO 2 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03199/17 07.501.328/0001-30 FADEX 3 / 2017 59477,80 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
03205/17 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 3 / 2017 627153,47 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de Vigilância – BRASÃO
03132/17 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 4 / 2017 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03133/17 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 4 / 2017 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03568/17 099.698.293-00 CLEIDE MARIA A. REZENDE-CCE/CCECA 3 / 2017 2000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03556/17 06.224.118/0001-80 EMPRESA CONSTRUTORA PADRÃO LTDA 3 / 2017 301569,58 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03623/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 5 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
03623/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 6 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
03622/17 520.793.093-15 WERTON FRANCISCO RIOS DA COSTA SOBRINHO 5 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
03622/17 520.793.093-15 WERTON FRANCISCO RIOS DA COSTA SOBRINHO 6 / 2017 0,00 EMPENHADO Diárias Civis
03618/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 6 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
03618/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 5 / 2017 1062,00 EMPENHADO Diárias Civis
03541/17 411.992.783-00 VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03088/17 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 3 / 2017 678909,89 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços Gerais – LIMPEL
00737/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 1788,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05860/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03823/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 3 / 2017 4800,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
05139/16 7.385.287/3002-87 EMPRESA C.J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI 3 / 2017 1240,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03765/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 24180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03763/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 596,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03764/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 4 / 2017 3620,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03762/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 4 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03695/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 4 / 2017 4950,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Corpo de Dança - Picos
03821/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 4 / 2017 1650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Coral NUTI
05914/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 104300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03671/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 3 / 2017 10100,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
03836/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 3363,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03835/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01299/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03201/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 10089,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00610/17 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 4 / 2017 1900,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
07316/16 10.331.815/0001-07 EMPRESA ACRIL E ARTES 4 / 2017 3400,00 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
15323/16 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 1 / 2017 1504,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03833/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03107/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03892/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 4 / 2017 914,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03871/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 6 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03817/17 266.981.101-91 GASPARINO BATISTA DE SOUSA- BOM JESUS 3 / 2017 3500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
01779/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 4 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03945/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 365,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03950/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03955/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03949/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03942/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 531,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03935/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1062,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04074/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 4 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04086/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 4 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
02534/17 7.385.287/3002-87 EMPRESA C.J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI 4 / 2017 660,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03722/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04116/17 961.439.913-91 MIKE MELO DO VALE-PIRIPIRI 4 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04117/17 961.439.913-91 MIKE MELO DO VALE-PIRIPIRI 3 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03965/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04026/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 2035,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04025/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 2301,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03968/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04042/17 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS CARROS OFICIAIS DA UESPI 4 / 2017 442,28 EMPENHADO Emplacamento da frota
04022/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 3 / 2017 9000,00 EMPENHADO Bolsa Mestrado
04075/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 3 / 2017 48800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa PIBIC
00789/17 00.389.646/0001-02 EMPRESA IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 1 / 2017 25928,80 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
04083/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 4 / 2017 2000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
03490/17 837.777.413-53 FRANKLIN OLIVEIRA SILVA 3 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03490/17 837.777.413-53 FRANKLIN OLIVEIRA SILVA 4 / 2017 265,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04084/17 497.037.303-53 KERSON ROCHA JÚNIOR 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04084/17 497.037.303-53 KERSON ROCHA JÚNIOR 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03929/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 708,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03792/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 5 / 2017 265,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04085/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04169/17 139.151.933-72 CASSANDRA MARIA MARTINS VELOSO 5 / 2017 660,00 EMPENHADO Diárias Civis
04163/17 433.143.503-25 JESUS ANTÔNIO DE C. ABREU-FACIME 4 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
03948/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04145/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 25665,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03616/17 497.654.693-49 ERMÍNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 5 / 2017 2035,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03616/17 497.654.693-49 ERMÍNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 6 / 2017 1239,00 EMPENHADO Diárias Civis
03494/17 074.288.473-20 NICE MARIA DE FREITAS ROCHA 4 / 2017 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
04035/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 2940,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04029/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04028/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02559/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 540,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04031/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04036/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 1680,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04038/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04039/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 1260,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04040/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 420,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03966/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 5 / 2017 787,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04171/17 490.115.703-59 FÁBIO JOSÉ DE CARVALHO LEÃO 4 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04079/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-PARFOR 4 / 2017 59400,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
04252/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 4 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04120/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 6903,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04123/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 13540,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04125/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 10089,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04122/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 10885,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04322/17 386.971.543-87 MARCELLO ATTA FARIAS-CCSA 4 / 2017 2000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04343/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 978,97 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
04344/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 326,33 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03961/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1858,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03959/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1681,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03930/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03934/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03939/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03943/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1681,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03951/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03954/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02917/17 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 5 / 2017 10100,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
04260/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04262/17 056.640.273-47 NEUMARA DA SILVA 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03903/17 00.113.110/0001-60 EMPRESA COMERCIAL EQIP LTDA 4 / 2017 10663,74 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
04369/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 1 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04359/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 4 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04358/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 3 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
01767/17 00.389.646/0001-02 EMPRESA IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 4 / 2017 338,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
11638/16 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -PEDAGOGIA 4 / 2017 1300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
11551/16 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 4 / 2017 1300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Convênio DINTER
11550/16 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 4 / 2017 1800,00 EMPENHADO Convênio DINTER
11548/16 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -PEDAGOGIA 4 / 2017 1120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Convênio DINTER
04337/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 177760,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
03669/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 3 / 2017 6720,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
04274/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04154/17 213.467.984-00 FIRMINO JOSÉ VIEIRA BARBOSA 5 / 2017 1080,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04346/17 228.297.333-04 MARIA IORIO DIAS 5 / 2017 601,80 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04288/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04023/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 11683,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04321/17 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3 / 2017 8007,65 ORÇAMENTO SOLICITADO Correios
04309/17 10.935.050/0001-64 LIVRARIA GP LTDA 4 / 2017 2331,72 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04308/17 04.154.079/0001-66 LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA 4 / 2017 11691,90 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04366/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 4 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
04415/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 4 / 2017 8000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04416/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 4 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04367/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 4 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
04368/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 24180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04269/17 048.368.103-29 VALÉRIA ALVES DA SILVA 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04245/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 4 / 2017 42240,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
04198/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 5 / 2017 660,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
AA.900.1007303/17-20 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 2 / 2017 234765,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Residências médicas e multiprofissionais
02115/17 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 4 / 2017 49771,80 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02118/17 15.088.408/0001-34 EMPRESA GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 4 / 2017 26653,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
01731/17 15.088.408/0001-34 EMPRESA GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 4 / 2017 12934,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04573/17 068.444.723-15 OSMARINA OLIVEIRA DA SILVA PIRES 3 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04521/17 958.783.513-15 MOACIR ORSANO PEREIRA 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04027/17 287.824.453-20 FRANCIRLEIDY DE ARAÚJO BARRADAS 5 / 2017 1327,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04390/17 750.980.403-53 FÁBIO NADSON BEZERRA MASCARENHAS 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04393/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04389/17 470.480.773-87 ROSEMARY CORDEIRO TORRES BRITO 5 / 2017 265,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04389/17 470.480.773-87 ROSEMARY CORDEIRO TORRES BRITO 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04256/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 3 / 2017 11650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Coral da UESPI
04356/17 07.471.758/0001-57 GRUPO DE TEATRO CAHUAHAM 3 / 2017 7250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Grupo de Teatro
04535/17 041.585.354-09 ANARLETE URSULINO ALVES 3 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04538/17 041.585.354-09 ANARLETE URSULINO ALVES 4 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04792/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 4 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04800/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 4 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04341/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 10089,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04160/17 386.535.243-04 ANA PAULA DA S. V. ALVES-GAB. REITORIA 3 / 2017 3500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04392/17 959.082.183-91 HERMES MANOEL GALVÃO CASTELO BRANCO 4 / 2017 173000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
04747/17 760.235.753-15 BENEDITA SEVERIANA DE SOUSA 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04872/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 4336,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03679/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 11 / 2016 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03680/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 10 / 2016 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03631/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 10 / 2017 1800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03632/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 3 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03633/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 3 / 2017 2400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
04854/17 007.700.283-06 ISASSÍRIA MEYGA DA SILVA ALENCAR SOUSA 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04141/17 634.796.051-68 HERICO NOGUEIRA SANTOS 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04873/17 949.715.103-97 CRISTOVÃO ALVES COSTA 5 / 2017 2124,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04929/17 07.471.758/0001-57 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CALAÇA ARAÚJO-BARRAS-PI 4 / 2017 1500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04046/17 041.585.354-09 ANARLETE URSULINO ALVES 5 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04342/17 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 5 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04795/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 10089,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04173/17 037.550.113-44 ANDRÉ SANTOS LANDIM 4 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04177/17 702.970.613-72 AILMA D NASCIMENTO SILVA 4 / 2017 258,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
×

Informações da Despesa







STATUS RESPONSÁVEL DATA ATUALIZAÇÃO