UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

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NÚMERO DO PROCESSO CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL / NOME PERÍODO VALOR STATUS ATUAL OBJETO INFORMAÇÕES
15455/16 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 11 / 2016 10100,00 PAGAMENTO Locação de veículos
15206/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 11 / 2016 19720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
15210/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 11 / 2016 6720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
16032/16 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 1 / 2017 3097,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15363/16 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 1 / 2017 4513,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15365/16 750.980.403-53 FÁBIO NADSON BEZERRA MASCARENHAS 1 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
15339/16 028.546.644-50 JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 1 / 2017 1150,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00482/16 07.928.647/0001-27 D R DE A. MACHADO COMÉRCIO 1 / 2016 1065,60 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01343/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 2 / 2016 16475,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01344/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 2 / 2016 7745,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa jurídica
13545/16 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 11 / 2016 6970,43 PAGAMENTO Passagens aéreas
01345/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 2 / 2016 4940,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01346/16 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 2 / 2016 11370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01347/2016 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 2 / 2016 4932,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa jurídica
03082/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 3 / 2016 3755,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03185/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 4 / 2016 880,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14248/16 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 12 / 2016 596641,50 PAGAMENTO Serviços de Vigilância – BRASÃO
07327/16 17.812.882/0001-92 MENEGAZZO COMÉRCIO LTDA 11 / 2016 28,40 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06707/16 959.082.183-91 HERMES MANOEL GALVÃO CASTELO BRANCO 7 / 2016 73416,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
08690/16 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 10 / 2016 35340,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Manutenção da frota
03186/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 3 / 2016 9090,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03187/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 3 / 2016 14555,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03189/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 3 / 2016 11850,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
04344/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 3 / 2016 1305,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14871/16 888.371.223-49 ROSÁLIA DA SILVA RÊGO 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14265/16 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 1 / 2017 12050,00 DESPESA EM PD Coral da UESPI
14269/16 327.968.383-15 MOISÉS NUNES CHAVES 1 / 2017 7250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Coral da UESPI
14275/16 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 1 / 2017 1100,00 PAGAMENTO Coral NUTI
14337/16 07.471.758/0001-57 ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC-UESPI 1 / 2017 50400,00 PAGAMENTO Bolsa PIBIC
15769/16 07.471.758/0001-57 RECESSO NATALINO-2016 12 / 2016 12600,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14855/16 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 12 / 2016 76590,00 PAGAMENTO Residências médicas e multiprofissionais
14461/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS-MONITORIA 12 / 2016 9400,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
15403/16 875.894.273-49 MILENA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15402/16 081.991.903-94 IOLARA KAROLYNE BORGES DE SOUSA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15398/16 915.869.253-34 IOLANDA DE SOUSA BORGES 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15160/16 028.896.003-35 JARDEL LEÃO DE ARAÚJO 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15154/16 025.495.033-76 MARIA JOSÉ DE ARAÚJO LEÃO 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15153/16 008.455.433-93 ANTÔNIA MARILENE FERREIRA DA SILVA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15151/16 062.537.441-00 MARIA SANTA DE ARAÚJO 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15145/16 428.746.453-20 EVALDO CORTEZ DE SOUSA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15139/16 738.652.493-53 MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SOUSA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15016/16 683.172.633-04 ELIANE FERREIRA NUNES OLIVEIRA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15014/16 033.698.713-78 GESSYCA RAHYANE SOARES DE SOUSA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15009/16 670.392.603-44 YARA AUGUSTA TORRES NUNES 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15008/16 670.470.503-10 JEFFERSON TÔRRES NUNES 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15007/16 731.076.973-20 GIORLANDIA DE SOUZA AMORIM 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14902/16 267.963.678-39 FRANCISCO QUEIROZ DOS SANTOS 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14901/16 066.505.693-13 ANDREIA MARIA MEDEIROS DO AMARAL 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14900/16 065.637.553-13 WANESSA COSTA DOS SANTOS 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14898/16 845.844.753-34 LUIS DE PAULA CARRIAS 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14889/16 029.908.103-66 CANDIDA DE SOUSA CARVALHO NETA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14886/16 061.796.433-50 VERÔNICA PASSOS DE CARVALHO 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14885/16 069.408.983-44 CONCEIÇÃO DE MARIA FURTADO VANDERLEI 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14878/16 024.847.883-47 ANA PATRÍCIA SILVA CALAÇA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14876/16 341.144.833-49 FRANCISCO DE SALES FORTES 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14875/16 014.555.433-30 MARIA DA CONCEIÇÃO CARDOSO BATISTA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14873/16 059.120.013-93 BRUNA CAROLINE ARAÚJO SANTOS 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
14872/16 040.111.863-09 AMANDA GOMES LAGES 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
14358/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 1 / 2017 2125,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14357/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 1 / 2017 45840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15596/16 803.365.903-34 ROSITA OLIVEIRA SANTOS 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15599/16 050.647.033-41 ROSICLEIDE MAGALHÃES RODRIGUES 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15600/16 966.719.203-20 MERIELE RODRIGUES BRANDÃO 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15603/16 838.016.003-78 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15604/16 661.861.963-72 LARISSA DE CARVALHO BORGES DUARTE 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15367/16 520.793.093-15 WERTON FRANCISCO RIOS DA COSTA SOBRINHO 1 / 2017 1062,00 EMPENHADO Diárias Civis
15606/16 659.018.513-15 JUSSINALDO DUARTE SANTOS 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15607/16 428.875.853-04 FRANCISCA MARIA GOMES RIOS RIBEIRO 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15609/16 069.520.313-40 ALICE IZADORA ROCHA DA SILVA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15611/16 019.570.255-73 ALANA DE SENA ROCHA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15446/16 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 28020,57 PAGAMENTO Combustível da frota
15447/16 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 29888,16 ORÇAMENTO SOLICITADO Combustível da frota
14285/16 074.288.473-20 NICE MARIA DE FREITAS ROCHA 12 / 2016 60,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14601/16 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 12 / 2016 262,50 PAGAMENTO Diárias Civis
14602/16 887.594.903-49 LINDAURA NATIVIDADE CARDOSO DOS SANTOS 12 / 2016 840,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14603/16 433.311.813-15 ALEXASSANDRA NUNES DOS SANTOS 12 / 2016 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14847/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 7822,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14606/16 490.115.703-59 FÁBIO JOSÉ DE CARVALHO LEÃO 12 / 2016 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
14607/16 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 12 / 2016 825,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14849/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 1 / 2017 4075,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14609/16 755.691.913-72 LEONARDO DE MATOS COE SOARES 12 / 2016 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
14619/16 353.983.023-53 ROBSON CARLOS DA SILVA 12 / 2016 600,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14942/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 9955,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14628/16 002.378.183-10 JULIANA BRITO DE ARAÚJO CAVALCANTE 12 / 2016 360,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14943/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 1 / 2017 57450,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14951/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 1600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14630/16 07.471.758/0001-57 PROFESSORES DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE URUÇUÍ-PI 12 / 2016 900,00 CANCELADO Diárias Civis
14265/16 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 12 / 2016 12050,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
14631/16 07.471.758/0001-57 PROFESSORES DE PEDAGOGIA DO CAMPUS DE OEIRAS-PI 12 / 2016 720,00 EMPENHADO Diárias Civis
14663/16 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 11 / 2016 360,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14707/16 817.877.823-87 ROSA VIRGINHA SOARES MAMEDE 12 / 2016 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
14269/16 327.968.383-15 MOISÉS NUNES CHAVES 12 / 2016 7250,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
14519/16 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 1 / 2017 2280,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14709/16 361.552.173-00 LYLIA RACHEL SOUSA CASTRO 12 / 2016 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
14753/16 191.504.233-04 JOSÉ NERES BARROS 12 / 2016 225,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14826/16 726.739.663-15 MARIA SUZETE SOUSA FEITOSA 12 / 2016 300,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14836/16 038.468.573-00 IRENE BEZERRA BATISTA 12 / 2016 360,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14905/16 037.314.853-46 WANDERSON CAMÊLO ARAÚJO MELO 11 / 2016 120,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14275/16 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 12 / 2016 1100,00 EMPENHADO Coral NUTI
14337/16 07.471.758/0001-57 ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC-UESPI 12 / 2016 50400,00 DESPESA EM PD Bolsa PIBIC
14460/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA PIBEU 12 / 2016 27600,00 PAGAMENTO Bolsa PIBEU
15013/16 07.471.758/0001-57 COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL-2016 11 / 2016 1627,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00482/16 07.928.647/0001-27 D R DE A. MACHADO COMÉRCIO 1 / 2017 1065,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01344/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 1 / 2017 7745,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
01345/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 1 / 2017 4940,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15277/16 498.680.123-68 CARLENE CARVALHO REZENDE 1 / 2017 420,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01346/16 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 1 / 2017 11370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15279/16 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 1 / 2017 412,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01347/2016 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 / 2017 4932,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03082/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 1 / 2017 3755,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03185/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 1 / 2017 880,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03186/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 1 / 2017 9090,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03187/16 15.137.844/0001-56 HERMES PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR 1 / 2017 14555,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03189/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 1 / 2017 11850,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
04344/16 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 1 / 2017 1305,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
06707/16 959.082.183-91 HERMES MANOEL GALVÃO CASTELO BRANCO 1 / 2017 73416,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15792/16 07.471.758/0001-57 PARTICIPANTES DO LANÇAMENTO DO NOVO CAMPUS EM OEIRAS-PI 12 / 2016 652,50 PAGAMENTO Diárias Civis
07327/16 17.812.882/0001-92 MENEGAZZO COMÉRCIO LTDA 1 / 2017 28,40 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
08690/16 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 1 / 2017 35340,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Manutenção da frota
04345/16 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 / 2017 992,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00367/17 06.845.747/0001-27 AGESPISA 12 / 2016 49794,17 PAGAMENTO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
14524/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 1 / 2017 44560,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14522/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 12859,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
04346/16 14.170.712/0001-63 ANTONIO CASTELO BRANCO COUTO NETO - ME 1 / 2017 516,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa jurídica
00300/17 18.012.400/0002-63 R V MOTA FERRAMENTAS LTDA-ME 1 / 2017 3285,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa jurídica
14525/16 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 8000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14526/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 1 / 2017 49790,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00301/17 0.804.169/5003-23 MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 1 / 2017 35200,00 PAGAMENTO Serviços de manutenção pessoa jurídica
00055/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -PEDAGOGIA 1 / 2017 4100,00 ORÇAMENTO LIBERADO Outras despesas pessoa física
00052/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 1 / 2017 8800,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa física
00054/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -PEDAGOGIA 1 / 2017 300,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa física
00162/17 10.443.267/0001-26 IMPRESSÃO & CIA - EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP 1 / 2017 16059,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00366/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 1 / 2017 28178,00 PAGAMENTO Telefonia fixa
00163/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 1 / 2017 31450,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00164/17 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 1 / 2017 3420,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00380/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 12 / 2017 22181,37 PAGAMENTO Combustível da frota
00231/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 974,78 EMPENHADO Combustível da frota
00232/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 7 / 2016 1283,04 EMPENHADO Combustível da frota
00239/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8 / 2016 725,92 EMPENHADO Combustível da frota
00236/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 9 / 2016 1431,55 EMPENHADO Combustível da frota
00234/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 8 / 2016 5940,79 EMPENHADO Combustível da frota
15941/16 005.487.813-62 ALDENORA TEOFILO VIEIRA SANTOS CAVALCANTE 1 / 2017 1080,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00189/17 958.783.513-15 MOACIR ORSANO PEREIRA 1 / 2017 1239,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00186/17 289.924.663-15 JOSÉ FRANCISCO GOMES PEREIRA 2 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00188/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 2 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00184/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 2 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00190/17 711.604.183-49 VALDIRENE GOMES DE SOUSA 2 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00185/17 616.692.373-20 KELNESON ARAÚJO MONTEIRO 2 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00183/17 07.471.758/0001-57 DIÁRIAS PARA MOTORISTAS 1 / 2017 1327,50 PAGAMENTO Diárias Civis
16749/16 191.504.233-04 JOSÉ NERES BARROS 1 / 2017 75,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00160/17 814.759.261-20 TATIANA GIMENEZ PINHEIRO- CAMPO MAIOR 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Diárias Civis
14464/16 07.471.758/0001-57 ESTAGIÁRIOS DA UESPI 12 / 2016 51763,80 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
16030/16 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 1 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00179/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
14465/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 12 / 2016 37600,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
14466/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 12 / 2016 69200,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
00281/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
15207/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 19720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
15211/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 6720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
10076/16 04.453.760/0001-05 G.M DE MOURA BARROS 6 / 2016 21443,45 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
10707/16 04.453.760/0001-05 G.M DE MOURA BARROS 8 / 2016 21571,50 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
16159/16 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 1 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
14468/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 12 / 2016 66000,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
16160/16 029.795.253-67 PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 1 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
14117/16 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-PARFOR 1 / 2017 68200,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
16742/16 17.812.882/0001-92 MENEGAZZO COMÉRCIO LTDA 1 / 2017 43061,60 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
16743/16 03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA 1 / 2017 39150,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
16744/16 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 / 2017 3000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14625/16 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 12 / 2016 4950,00 PAGAMENTO Corpo de Dança - Picos
16741/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 1 / 2017 122150,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00082/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 1 / 2017 1260,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00354/17 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS 1 / 2017 2400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14842/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 12 / 2016 20700,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15940/16 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 1 / 2017 1080,00 DESPESA EM PD Diárias Civis
15559/16 07.471.758/0001-57 CURSOS LIVRES DE EXTENSÃO 11 / 2016 10200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15669/16 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 8 / 2016 10500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15676/16 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 9 / 2016 10500,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
15677/16 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 11 / 2016 10500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15998/16 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 1 / 2017 1062,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00428/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 2 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00460/17 028.546.644-50 JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 2 / 2017 708,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00449/17 041.585.354-09 ANARLETE URSULINO ALVES 2 / 2017 300,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00551/17 054.086.633-45 TALLYTA CÁSSIA SOUSA LOPES 1 / 2017 420,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00454/17 509.185.599-87 ANA LÚCIA DE PAULA MULLHER 2 / 2017 448,40 PAGAMENTO Diárias Civis
00464/17 053.242.643-69 VALÉRIA SOARES OLIVEIRA 1 / 2017 60,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00493/17 07.686.538/0001-40 EMPRESA L. PINHEIRO MENDES DE SOUSA-ME 2 / 2017 2455,00 EMPENHADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
09679/16 09.211.711/0001-80 CENTRAL IMÓVEIS 10 / 2016 30340,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15615/16 20.612.371/0001-31 TERMOVISOR BRASIL LTDA 12 / 2016 26490,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15232/16 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11 / 2016 101616,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15234/16 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 11 / 2016 3810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
09326/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11 / 2016 11400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14787/16 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 11 / 2016 3300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05979/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11 / 2016 68450,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
13945/16 09.656.902/0001-55 ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMÉRCIO LTDA 12 / 2016 49370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14784/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11 / 2016 55000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14785/16 17.812.882/0001-92 MENEGAZZO COMÉRCIO LTDA 11 / 2016 21760,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14786/16 03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA 11 / 2016 24480,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
08044/16 15.176.668/0001-61 CLIEVER TECNOLOGIA 10 / 2016 6156,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
08311/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 9 / 2016 17033,15 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15626/16 23.514.704/0001-88 EST. COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME 9 / 2016 48400,10 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15613/16 10.241.662/0001-07 MECLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA ME 12 / 2016 7175,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15229/16 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 11 / 2016 9307,36 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
15231/16 04.651.057/0001-01 D.R.C COMÉRCIO LTDA - EPP 11 / 2016 8240,05 EMPENHADO Outras despesas pessoa jurídica
15233/16 23.511.454/0001-22 J.R.D.BRANDÃO EIRELI 11 / 2016 19097,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
11022/16 07.703.225/0001-53 JEP DE CARVALHO - ME 11 / 2016 59980,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
13174/16 04.154.079/0001-66 LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA 10 / 2016 16753,40 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
14895/16 07.756.105/0001-14 FLOPTECH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO EIRELI 11 / 2016 1625,28 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
14237/16 096.331.033-04 RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA 7 / 2018 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
14896/16 07.272.825/0001-04 TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA 1 / 2017 324,60 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
15594/16 958.783.513-15 ALDIR SILVA SOUSA 1 / 2017 1239,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
15568/16 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 1 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
10037/16 11.405.070/0001-46 HOTEL CAJUÍNA LTDA - ME 1 / 2017 125347,50 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
10036/16 11.405.070/0001-46 HOTEL CAJUÍNA LTDA - ME 1 / 2017 599400,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
15923/16 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 1 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15456/16 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 1 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
15688/16 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 2 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15570/16 131.276.243-87 JUAREZ SILVESTRE BARBOSA 1 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
15370/16 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 1 / 2017 1858,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15578/16 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 1 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15567/16 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 1 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15373/16 702.970.613-72 AILMA D NASCIMENTO SILVA 1 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15577/16 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 1 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15401/16 470.480.773-87 ROSEMARY CORDEIRO TORRES BRITO 1 / 2017 1681,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15364/16 497.654.693-49 ERMÍNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 1 / 2017 1947,00 PAGAMENTO Diárias Civis
12335/16 07.471.758/0001-57 CURSO DE PEDAGOGIA DA TERRA 1 / 2017 3703,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08916/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 6600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08915/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 10560,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08914/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 13440,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08911/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 16320,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08912/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 16320,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08913/16 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DOS CURSOS DE ESP. "LATO SENSU" 1 / 2017 12720,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
11820/16 09.211.711/0001-80 CENTRAL IMÓVEIS 11 / 2016 39600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
13684/16 002.668.493-42 SANDRA MARIA FELIPE DA COSTA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
07326/16 03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA 11 / 2016 2490,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14645/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 11 / 2016 53380,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
14846/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 11 / 2016 72180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00317/17 05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1 / 2017 14588,00 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
08617/16 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 1 / 2017 21654,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
00427/17 386.728.633-72 BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA FILHO 2 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
10882/16 09.211.711/0001-80 CENTRAL IMÓVEIS 1 / 2017 822500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15227/16 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 1 / 2017 2840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 4 / 2013 7788,24 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 7 / 2013 14740,08 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 8 / 2013 8640,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 6 / 2013 2190,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03149/13 10.372.788/0001-10 COMERCIAL EVEREST LTDA. 1 / 2017 31505,08 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00262/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 1 / 2017 2400,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15228/16 23.511.454/0001-22 J R D BRANDÃO EIRELI 1 / 2017 3219,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
04280/16 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 11 / 2016 261297,49 ORÇAMENTO LIBERADO Serviços de Vigilância – BRASÃO
15504/16 48.071.377/0001-68 QUÍMIS APARELHOS CIENTÍFICOS 1 / 2017 14950,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15505/16 02.654.269/0001-17 ROSTER EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 1 / 2017 7747,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
15795/16 07.084.007/0001-88 ÉRICA CONSTRUÇÕES LTDA 1 / 2017 282870,18 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00422/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 2 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
15739/16 871.167.663-91 LEONARDO SALES LIMA 2 / 2017 600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00514/17 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS CARROS OFICIAIS DA UESPI 1 / 2017 4648,58 PAGAMENTO Serviços de manutenção pessoa jurídica
09930/16 00.361.945/0001-39 GRUPO MEIO NORTE DE COMUNICAÇÃO 1 / 2017 4860,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14729/16 050.784.063-10 NAIANE DA ROCHA SILVA 1 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
00538/17 04.196.645/0001-00 IMPRESA NACIONAL 1 / 2017 759,25 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00843/17 07.471.738/0001-57 EMPRESA E. C. NOGUEIRA-BRASIL DIÁRIOS 1 / 2017 4872,00 PAGAMENTO Serviços de manutenção pessoa jurídica
00644/17 07.471.758/0001-57 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 1 / 2017 2200,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
00588/17 37.116.589/0001-06 ABRAUEM 1 / 2017 10000,00 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
00813/17 821.517.173-72 ALOÍSIO PEREIRA MARVAL FILHO 2 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00378/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 12 / 2016 15511,20 EMPENHADO Combustível da frota
00739/17 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 12 / 2016 10100,00 PAGAMENTO Locação de veículos
14788/16 47.089.438/0001-51 EMPRESA LISONDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 1 / 2017 887440,67 CONTÁBIL LIBERADO Outros serviços pessoa jurídica
00616/17 288.144.363-04 ELIZABETH MARY DE CARVALHO BAPTISTA 2 / 2017 885,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00690/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00730/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 1 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00657/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 1 / 2017 179275,00 PAGAMENTO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
00537/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 1 / 2017 1102,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00583/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 360,00 EMPENHADO Diárias Civis
00474/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00633/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 7250,00 PAGAMENTO Grupo de Teatro
00382/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 1 / 2017 43770,00 EMPENHADO Material de expediente
00615/17 099.698.293-00 CLEIDE MARIA A. REZENDE-CCE/CCECA 1 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00630/17 600.143.413-10 OMAR MARIO ALBORNOZ-CCHL 1 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00683/17 433.143.503-25 JESUS ANTÔNIO DE C. ABREU-FACIME 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00485/17 619.142.403-59 MANOEL GABRIEL R. FILHO-CCN 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00840/17 814.759.261-20 TATIANA GIMENEZ PINHEIRO- CAMPO MAIOR 1 / 2017 3500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00627/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00750/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 2 / 2017 420,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00749/17 005.487.813-62 ALDENORA TEOFILO VIEIRA SANTOS CAVALCANTE 2 / 2017 420,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00834/17 821.517.173-72 ALOÍSIO PEREIRA MARVAL FILHO 2 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00547/17 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 2 / 2017 187,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00356/17 04.222.450/0001-80 EMPRESA M.P SANTOS ALIMENTOS-LTDA 1 / 2017 49148,42 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
15885/16 01.807.473/0001-68 EMPRESA ELISABETE DIAS NEGREIROS LEITE-MEE 1 / 2017 7212,78 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
00958/17 386.971.543-87 MARCELLO ATTA FARIAS-CCSA 1 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00939/17 007.790.993-38 PEDRINA N. DE ARAÚJO-OEIRAS 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00642/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 360,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00607/17 600.202.803-00 DÉBORA SILVA VIANA 2 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
00581/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 2 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00391/17 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 1 / 2017 6484,47 PAGAMENTO Passagens aéreas
15743/16 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 1 / 2017 725,34 ORÇAMENTO SOLICITADO Passagens aéreas
00975/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-PARFOR 2 / 2017 67100,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
15862/16 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 1 / 2017 1500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00932/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 12 / 2016 24117,97 PAGAMENTO Telefonia fixa
00934/17 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 12 / 2016 172466,03 PAGAMENTO Eletrobrás
00687/17 03.930.566/0001-00 EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS 1 / 2017 245000,00 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
00897/17 000.555.555/0001-20 MAPFRE SEGUROS 1 / 2017 6500,00 EMPENHADO Seguros
00576/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 1 / 2017 8000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00579/17 277.809.608-62 JOSELITO FERNANDES 2 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00580/17 288.034.933-87 VENCESLAU RODRIGUES DA SILVA 2 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00604/17 047.295.443-15 MOISÉS BARROS DE ANDRADE 2 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00544/17 490.115.703-59 FÁBIO JOSÉ DE CARVALHO LEÃO 2 / 2017 300,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00582/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 1500,00 EMPENHADO Diárias Civis
00606/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 1770,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00577/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 1 / 2017 50160,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa física
00477/17 498.407.383-72 CARLOS DANIEL CARVALHO DE FREITAS 2 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00605/17 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 2 / 2017 708,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00777/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 4071,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00775/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 1416,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00911/17 185.940.502-91 FRANCISCO PEDRO SOARES 2 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
13276/16 09.656.902/0001-55 ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMÉRCIO LTDA 1 / 2017 49370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
13275/16 09.656.902/0001-55 ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMÉRCIO LTDA 1 / 2017 49370,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00847/17 05.514.609/0001-00 SAAE 1 / 2017 78,99 ORÇAMENTO SOLICITADO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
00867/17 07.471.758/0001-57 TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 12 / 2016 1100,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
00773/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 1 / 2017 11650,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
00899/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 13600,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
00901/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 58000,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
00873/17 687.517.373-53 MARIA ADÉLIA COSTA LEAL 2 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
15209/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 12 / 2016 10100,00 PAGAMENTO Locação de veículos
00832/17 349.724.533-49 ANTÔNIO RAMOS DE SOUSA 2 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00903/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA PIBEU 1 / 2017 28000,00 PAGAMENTO Bolsa PIBEU
00158/17 759.737.153-53 SIMONE MOUSINHO FREIRE 1 / 2017 300,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00187/17 386.728.633-72 BERNARDO DE SOUSA OLIVEIRA FILHO 2 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
15208/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 10100,00 PAGAMENTO Locação de veículos
15455/16 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 1 / 2017 10100,00 EMPENHADO Locação de veículos
15325/16 131.276.243-87 JUAREZ SILVESTRE BARBOSA 2 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
14899/16 049.561.993-09 LUANA LIMA SILVA 1 / 2017 120,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
00874/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 19226,81 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00818/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 1 / 2017 360,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00872/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 6018,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01077/17 474.351.003-15 LUIZ GONZAGA DE M. F. JÚNIOR-CCA 1 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00585/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01014/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 12 / 2016 462,06 PAGAMENTO Telefonia fixa
01051/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 2124,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00871/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01331/17 479.002.373-72 NOUGA CARDOSO BATISTA 2 / 2017 258,75 PAGAMENTO Diárias Civis
00640/17 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 1 / 2017 678909,89 PAGAMENTO Serviços Gerais – LIMPEL
14708/16 488.231.633-15 AGMAEL MENDONÇA SILVA 12 / 2016 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01232/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 1327,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01240/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 1 / 2017 219191,25 PAGAMENTO Residências médicas e multiprofissionais
01283/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 3 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
14822/16 53.994.497/0001-77 UNISCIENCE DO BRASIL EIRELI 1 / 2017 3140,13 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00638/17 712.269.903-04 MAURÍCIO REGO MOTA ROCHA-NPD 2 / 2017 360,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01290/17 760.235.753-15 ELILIAN BASÍLIO E SILVA 3 / 2017 300,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01287/17 565.908.223-87 ANTÔNIA LUCIMARY DE SOUSA LEAL 3 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00905/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA-TRABALHO E APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE 1 / 2017 61200,00 PAGAMENTO Apoio Pedagógico
14854/16 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 11 / 2016 528120,00 ARQUIVADO Residências médicas e multiprofissionais
01622/17 170.229.538-99 MÁRCIO Z. HARARI-SÃO RAIMUNDO NONATO 2 / 2017 5000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
00842/17 814.759.261-20 TATIANA GIMENEZ PINHEIRO- CAMPO MAIOR 2 / 2017 3500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00587/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01350/17 961.439.913-91 MIKE MELO DO VALE-PIRIPIRI 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01078/17 474.351.003-15 LUIZ GONZAGA DE M. F. JÚNIOR-CCA 2 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01507/17 007.790.993-38 PEDRINA N. DE ARAÚJO-OEIRAS 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00486/17 619.142.403-59 MANOEL GABRIEL R. FILHO-CCN 2 / 2017 5000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
01505/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00959/17 386.971.543-87 MARCELLO ATTA FARIAS-CCSA 2 / 2017 2000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
01277/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01275/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 2 / 2017 8000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01272/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 2 / 2017 8000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01273/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 2 / 2017 5000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
00748/17 099.698.293-00 CLEIDE MARIA A. REZENDE-CCE/CCECA 2 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00628/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00631/17 600.143.413-10 OMAR MARIO ALBORNOZ-CCHL 2 / 2017 2500,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
00181/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 2 / 2017 5000,00 DESPESA EM PD Suprimentos de fundo
01286/17 386.535.243-04 ANA PAULA DA S. V. ALVES-GAB. REITORIA 2 / 2017 3500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01468/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01515/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 2 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00844/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 2 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01555/17 722.923.773-49 CLARISSA DE S. CARVALHO-ASCOM 2 / 2017 3000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
01394/17 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 2 / 2017 3400,00 PAGAMENTO Serviços de manutenção pessoa jurídica
01508/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 600,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01513/17 958.783.513-15 MOACIR ORSANO PEREIRA 3 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
01464/17 756.483.183-91 GERALDO EDUARDO DA LUZA JÚNIOR 2 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01246/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 3 / 2017 420,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01439/17 964.295.853-87 TADEU BARBOSA M. SILVA-URUÇUÍ 2 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01430/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 9000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa Mestrado
00772/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 1 / 2017 1650,00 PAGAMENTO Coral NUTI
00634/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 1 / 2017 4950,00 PAGAMENTO Corpo de Dança - Picos
01519/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 3628,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01518/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 3 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
0115017 757.370.351-15 THIAGO DE SOUSA AMORIM 3 / 2017 2831,70 PAGAMENTO Diárias Civis
01300/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01235/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 10885,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01514/17 621.528.903-53 MÁRCIO ADRIANNE DE CASTRO TEIXEIRA 3 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01441/17 277.809.608-62 JOSELITO FERNANDES 3 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
01554/17 04.196.645/0001-00 IMPRESA NACIONAL 1 / 2017 1822,20 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
01544/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 2 / 2017 4950,00 PAGAMENTO Corpo de Dança - Picos
01543/17 07.471.758/0001-57 GRUPO DE TEATRO CAHUAHAM 2 / 2017 7250,00 PAGAMENTO Grupo de Teatro
01542/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 2 / 2017 1650,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
01541/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 2 / 2017 11650,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
01523/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 1239,00 EMPENHADO Diárias Civis
01522/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1062,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01521/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 1327,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01520/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 2389,50 EMPENHADO Diárias Civis
01344/17 735.152.136-00 MARLEI ROSA DOS SANTOS 3 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06176/16 09.211.711/0001-80 CENTRAL IMÓVEIS 2 / 2017 323371,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
01330/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 708,00 EMPENHADO Diárias Civis
01303/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 796,50 LIQUIDADO Diárias Civis
01307/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 885,00 LIQUIDADO Diárias Civis
15449/16 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 11 / 2016 11760,00 PAGAMENTO Locação de veículos
00981/17 10.669.508/0001-30 MIRANTE LOCADORA 1 / 2017 11245,00 PAGAMENTO Locação de veículos
14021/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 11 / 2016 10200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
14538/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 1 / 2017 12150,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00912/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 2 / 2017 2743,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01658/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 179275,00 PAGAMENTO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
01621/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 3 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
01674/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 3 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01659/17 125.942.858-38 UMBELINA SARAIVA ALVES 3 / 2017 300,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01620/17 029.136.203-61 ANA CAROLINE BARBOSA DA SILVA 3 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
01234/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 10885,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01684/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 25047,50 PAGAMENTO Combustível da frota
00898/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 72200,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
00900/17 07.471.758/0001-57 ESTAGIÁRIOS DA UESPI 1 / 2017 55952,20 PAGAMENTO Estagiários
01637/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 1 / 2017 49200,00 PAGAMENTO Bolsa PIBIC
01764/17 566.208.023-20 OCIMAM NUNES DO BONFIM-TRANSPORTE 2 / 2017 2500,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
01606/17 003.032.293-65 HERNANE SANTOS PINTO 2 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01524/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 10089,00 EMPENHADO Diárias Civis
14536/16 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 1 / 2017 10200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
00287/17 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 1 / 2017 627153,47 PAGAMENTO Serviços de Vigilância – BRASÃO
01233/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 13540,50 EMPENHADO Diárias Civis
01469/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 517,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01728/17 06.845.747/0001-27 AGESPISA 1 / 2017 42781,65 PAGAMENTO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
01695/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 11682,00 LIQUIDADO Diárias Civis
01644/17 205.485.754-87 ROSINEIDE CANDEIA DE ARAÚJO 2 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01694/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 3 / 2017 461,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01735/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 2 / 2017 48840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
11504/16 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 11 / 2016 3420,00 EMPENHADO Diárias Civis
01153/17 712.269.903-04 MAURÍCIO REGO MOTA ROCHA-NPD 1 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00368/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 1 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
15136/16 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 12 / 2016 678909,89 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
00511/17 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 12 / 2016 21319,62 PAGAMENTO Correios
01733/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 11416,50 EMPENHADO Diárias Civis
01683/17 07.471.758/0001-57 EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 1 / 2017 23079,68 PAGAMENTO Combustível da frota
02027/17 227.645.423-72 JORGE MARTINS FILHO-NUCEPE 1 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01885/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 6106,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01588/17 194.300.783-72 RAIMUNDO ISÍDIO DE SOUSA 2 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01525/17 106.288.273-34 JOSÉ DE JESUS UCHOA 3 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01487/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 3 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
02051/17 266.981.101-91 GASPARINO BATISTA DE SOUSA- BOM JESUS 1 / 2017 3500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01888/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 3 / 2017 487,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01970/17 185.918.913-87 CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO 3 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01734/17 411.992.783-00 VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 2 / 2017 461,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01931/17 06.635/1643-91 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES 3 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
01924/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 3 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01946/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 3 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
02011/17 200.203.503-25 RICARDO NOGUEIRA ALBINO JUNIOR 3 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02014/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 3 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
02099/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 3 / 2017 487,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01814/17 741.078.603-53 JORGE EDUARDO DE ABREU PAULA 3 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01787/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 3 / 2017 420,00 PAGAMENTO Diárias Civis
01785/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 3 / 2017 540,00 PAGAMENTO Diárias Civis
00783/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 1 / 2017 5000,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
01697/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 2 / 2017 360,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02144/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 1 / 2017 387,86 PAGAMENTO Telefonia fixa
01903/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 2 / 2017 160560,00 PAGAMENTO Residências médicas e multiprofissionais
02103/17 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 1 / 2017 174311,75 PAGAMENTO Eletrobrás
02096/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 4 / 2017 487,50 PAGAMENTO Diárias Civis
00787/17 03.930.566/0001-00 EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS 1 / 2017 3328,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
00785/17 17.897.450/0001-21 EMPRESA DIPALLIMP-DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA LTDA 1 / 2017 5380,80 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02136/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 230010,00 EMPENHADO Diárias Civis
02098/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 4 / 2017 637,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02098/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 3 / 2017 75,00 EMPENHADO Diárias Civis
02134/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 3 / 2017 4956,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01706/17 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 1 / 2017 10100,00 PAGAMENTO Locação de veículos
02214/17 479.002.373-72 NOUGA CARDOSO BATISTA 3 / 2017 258,75 PAGAMENTO Diárias Civis
02238/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 2 / 2017 979,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
01535/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 12 / 2016 10100,00 PAGAMENTO Locação de veículos
01533/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 19720,00 EMPENHADO Locação de veículos
02089/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 29913,00 EMPENHADO Diárias Civis
02291/17 479.002.373-72 NOUGA CARDOSO BATISTA 3 / 2017 603,75 PAGAMENTO Diárias Civis
00637/17 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 2 / 2017 33330,22 PAGAMENTO Passagens aéreas
00423/17 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 12 / 2016 3400,00 PAGAMENTO Serviços de manutenção pessoa jurídica
01536/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 12 / 2016 6720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
02020/17 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 2 / 2017 678909,89 PAGAMENTO Serviços Gerais – LIMPEL
02257/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 1 / 2017 24133,68 PAGAMENTO Telefonia fixa
02298/17 305.394.393-04 JOSÉ DA CRUZ BISPO DE MIRANDA 4 / 2017 885,00 PAGAMENTO Diárias Civis
10796/16 747.913.203-44 RAIMUNDO GOMES DE SRAÚJO 9 / 2016 400,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
02048/17 04.154.079/0001-66 LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA 2 / 2017 12179,80 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02104/17 08.065.700/0001-76 EMPRESA EXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA 1 / 2017 23519,10 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02313/17 288.144.363-04 ELIZABETH MARY DE CARVALHO BAPTISTA 4 / 2017 3894,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02392/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 2 / 2017 66000,00 PAGAMENTO Outros serviços pessoa física
02248/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 3 / 2017 1650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Coral NUTI
02250/17 07.471.758/0001-57 GRUPO DE TEATRO CAHUAHAM 3 / 2017 7250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Grupo de Teatro
02252/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 3 / 2017 4950,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Corpo de Dança - Picos
02251/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 3 / 2017 11650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Coral da UESPI
02201/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 1062,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02235/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 10620,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02343/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02342/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 4 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02433/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 9000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa Mestrado
02391/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 3 / 2017 1100,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
02521/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 4 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
02519/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 4 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
01944/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 3 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
01066/17 05.267.736/0001-44 EMPRESA PAPELARIA GRÁFICA E EDITORA UNIDAS LTDA-MEE 3 / 2017 3150,00 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
02200/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02197/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 885,00 LIQUIDADO Diárias Civis
02232/17 386.581.513-87 MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA 4 / 2017 885,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02533/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 3 / 2017 4800,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
01753/16 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 12 / 2016 142350,00 ARQUIVADO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
02527/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 3 / 2017 321677,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
02828/17 082.815.995-53 DERMEVAL DA HORA OLIVEIRA 3 / 2017 784,90 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02602/17 00.389.646/0001-02 EMPRESA IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 2 / 2017 2531,24 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02604/17 17.897.450/0001-21 EMPRESA DIPALLIMP-DIST. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA LTDA 2 / 2017 15,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
15134/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00362/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 26280,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14026/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 836,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
13149/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 4030,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02575/17 474.351.003-15 LUIZ GONZAGA DE M. F. JÚNIOR-CCA 3 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
00338/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 549,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15201/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 298,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
14090/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 894,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02653/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 3 / 2017 44880,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
00226/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02748/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 49200,00 PAGAMENTO Bolsa PIBIC
02403/17 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 2 / 2017 3400,00 PAGAMENTO Serviços de manutenção da central telefônica
02458/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 4 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02487/174 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 2 / 2017 19720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
02382/17 10.669.508/0001-30 MIRANTE LOCADORA 2 / 2017 11245,00 EMPENHADO Locação de veículos
02490/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 10100,00 PAGAMENTO Locação de veículos
02489/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 1 / 2017 6720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
02894/17 04.196.645/0001-00 IMPRESA NACIONAL 2 / 2017 3128,11 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02546/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 68400,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
02813/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 4 / 2017 540,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02545/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 27600,00 PAGAMENTO Bolsa PIBEU
02547/17 07.471.758/0001-57 ESTAGIÁRIOS DA UESPI 2 / 2017 54114,00 PAGAMENTO Estagiários
01068/17 07.822.278/0001-93 EMPRESA MULTICOLOR IND.& CIA LTDA 3 / 2017 41250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02901/17 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2 / 2017 11053,35 LIQUIDADO Correios
02815/17 06.845.747/0001-27 AGESPISA 2 / 2017 42223,10 PAGAMENTO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
02530/17 205.485.754-87 ROSINEIDE CANDEIA DE ARAÚJO 3 / 2017 438,75 PAGAMENTO Diárias Civis
02795/17 240.546.313-04 ANTÔNIO ARAÚJO LIMA 4 / 2017 235,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02923/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 3 / 2017 178265,00 EMPENHADO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
01762/17 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 2 / 2017 627153,47 PAGAMENTO Serviços de Vigilância – BRASÃO
02544/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 57600,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
02549/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 2 / 2017 13400,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
02788/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 4 / 2017 1327,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02904/17 03.930.566/0001-00 EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS 3 / 2017 54000,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
02903/17 02.558.755/0001-31 EMPRESA GRÁFICA PIAUÍ INDÚSTRIA DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA 3 / 2017 67500,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
02605/17 15.088.408/0001-34 EMPRESA GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 3 / 2017 250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02880/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 4030,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02893/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02879/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02891/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 109690,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02887/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 8656,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02677/17 750.980.403-53 FÁBIO NADSON BEZERRA MASCARENHAS 4 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
02830/17 760.235.753-15 ELILIAN BASÍLIO E SILVA 4 / 2017 265,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02888/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 4 / 2017 1062,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02944/17 287.111.063-87 RAIMUNDA MARIA DA CUNHA RIBEIRO 4 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02683/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 4 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02580/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 4 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02599/17 497.654.693-49 ERMÍNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 4 / 2017 2035,50 PAGAMENTO Diárias Civis
02794/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 4 / 2017 265,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03029/17 00.000.000/5113-66 BANCO DO BRASIL 12 / 2016 725,90 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
03028/17 00.000.000/5113-66 BANCO DO BRASIL 2 / 2017 149,54 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
03031/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 2 / 2017 22609,14 EMPENHADO Combustível da frota
02787/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 4 / 2017 4690,50 EMPENHADO Diárias Civis
01415/17 04.222.450/0001-80 EMPRESA M.P SANTOS ALIMENTOS-LTDA 2 / 2017 100897,63 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
02366/17 00.113.110/0001-60 EMPRESA COMERCIAL EQIP LTDA 3 / 2017 7290,60 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
03118/17 619.142.403-59 MANOEL GABRIEL R. FILHO-CCN 3 / 2017 4800,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
02979/17 964.295.853-87 TADEU BARBOSA M. SILVA-URUÇUÍ 4 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02976/17 770.913.294-49 UDINEIDE RIBEIRO DA SILVA 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02975/17 741.337.643-15 LEONARDO CARVALHO CAMPOS 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02978/17 964.295.853-87 TADEU BARBOSA M. SILVA-URUÇUÍ 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02974/17 735.152.136-00 MARLEI ROSA DOS SANTOS 4 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02961/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 708,00 LIQUIDADO Diárias Civis
02548/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA - UESPI 2 / 2017 53200,00 PAGAMENTO Auxílio Moradia - Estudantes
03067/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 10089,00 EMPENHADO Diárias Civis
03081/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 9 / 2016 321677,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
03083/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 8 / 2016 321677,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
03085/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 6 / 2016 321677,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
03080/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 12 / 2016 321677,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
03084/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 7 / 2016 321677,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
00543/17 07.822.278/0001-93 EMPRESA MULTICOLOR IND.& CIA LTDA 3 / 2017 7876,00 LIQUIDADO Outros serviços pessoa jurídica
03242/17 722.135.153-87 MARIA JOSÉ C. DA C.MACHADO-CTU 3 / 2017 2500,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03217/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 5 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03217/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 6 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03204/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 1593,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03220/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 6 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03021/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 4 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03021/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 5 / 2017 973,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03021/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 6 / 2017 1416,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03195/17 288.144.363-04 ELIZABETH MARY DE CARVALHO BAPTISTA 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03203/17 103.759.898-97 FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES 4 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03112/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 5 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03112/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 6 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03241/17 722.135.153-87 MARIA JOSÉ C. DA C.MACHADO-CTU 2 / 2017 2500,00 LIQUIDADO Suprimentos de fundo
03240/17 722.135.153-87 MARIA JOSÉ C. DA C.MACHADO-CTU 1 / 2017 2500,00 LIQUIDADO Suprimentos de fundo
01750/17 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1 / 2017 19226,81 PAGAMENTO Correios
03007/17 078.780.283-20 MARIA ANGÉLICA LEARTH CUNHA MENESES 4 / 2017 840,00 EMPENHADO Diárias Civis
03140/17 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 2 / 2017 139381,01 PAGAMENTO Outras despesas pessoa jurídica
03182/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 3 / 2017 218002,50 PAGAMENTO Residências médicas e multiprofissionais
03168/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 9912,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03123/17 003.032.293-65 HERNANE SANTOS PINTO 4 / 2017 300,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03298/17 18.594/0502-91 PEDRO FRANCISCO SOARES 4 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03297/17 103.759.898-97 FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES 4 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
02336/17 04.222.450/0001-80 EMPRESA M.P SANTOS ALIMENTOS-LTDA 3 / 2017 62810,37 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
02064/17 03.930.566/0001-00 EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00726/17 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 3 / 2017 1280,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
18491/15 01.404.158/0001-90 EMPRESA PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A 3 / 2017 329400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00804/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 298,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
01768/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
13451/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 770,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03489/17 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS CARROS OFICIAIS DA UESPI 3 / 2017 4988,94 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03518/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 3 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
03296/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 4 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03499/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 4 / 2017 345,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03030/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 2 / 2017 18644,99 PAGAMENTO Combustível da frota
03507/17 616.692.373-20 KELNESON ARAÚJO MONTEIRO 5 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03506/17 821.517.173-72 ALOÍSIO PEREIRA MARVAL FILHO 5 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03504/17 738.009.293-68 EVANDRO ALVES DE BARROS 6 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03503/17 349.724.533-49 ANTÔNIO RAMOS DE SOUSA 4 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03502/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 5 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03501/17 621.528.903-53 MÁRCIO ADRIANNE DE CASTRO TEIXEIRA 4 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03500/17 029.795.253-67 PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 6 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03498/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 4 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03496/17 200.203.503-25 RICARDO NOGUEIRA ALBINO JUNIOR 6 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03406/17 665.976.178-00 GERALDO ELIZIARIO DA SILVA 6 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03145/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 360,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03251/17 741.078.603-53 JORGE EDUARDO DE ABREU PAULA 4 / 2017 300,00 EMPENHADO Diárias Civis
03557/17 029.136.203-61 ANA CAROLINE BARBOSA DA SILVA 4 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03207/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 4 / 2017 300,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03291/17 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 4 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03608/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 3 / 2017 4800,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
03280/17 185.918.913-87 CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO 5 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03405/17 289.924.663-15 JOSÉ FRANCISCO GOMES PEREIRA 4 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
03545/17 577.771.103-06 VALDINAR BEZERRA DOS SANTOS 3 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
03643/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 1647,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03645/17 7.385.287/3002-87 EMPRESA C.J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI 3 / 2017 1240,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03644/17 15.549.061/0001-80 EMPRESA PRINT SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA 3 / 2017 14550,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03646/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 9136,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03647/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 13650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03651/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 4030,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03648/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03110/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 7611,00 EMPENHADO Diárias Civis
03108/17 614.368.793-53 DHEIKY DO RÊGO MONTEIRO ROCHA 4 / 2017 1150,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03537/17 411.992.783-00 VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 5 / 2017 619,50 CANCELADO Diárias Civis
03589/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 30532,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03610/17 665.976.178-00 GERALDO ELIZIARIO DA SILVA 4 / 2017 177,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03604/17 600.196.873-03 LEONARDO SILVEIRA DA SILVA 5 / 2017 88,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03604/17 600.196.873-03 LEONARDO SILVEIRA DA SILVA 4 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
03602/17 711.604.183-49 VALDIRENE GOMES DE SOUSA 5 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03602/17 711.604.183-49 VALDIRENE GOMES DE SOUSA 6 / 2017 1503,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03599/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 2 / 2017 19100,97 PAGAMENTO Telefonia fixa
03663/17 170.229.538-99 MÁRCIO Z. HARARI-SÃO RAIMUNDO NONATO 3 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
03664/17 170.229.538-99 MÁRCIO Z. HARARI-SÃO RAIMUNDO NONATO 2 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03199/17 07.501.328/0001-30 FADEX 3 / 2017 59477,80 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
03205/17 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 3 / 2017 627153,47 PAGAMENTO Serviços de Vigilância – BRASÃO
03132/17 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 4 / 2017 321677,00 EMPENHADO Diárias Civis
03133/17 07.471.758/0001-57 CURSO DE GEOGRAFIA - PRONERA 4 / 2017 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03568/17 099.698.293-00 CLEIDE MARIA A. REZENDE-CCE/CCECA 3 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
03556/17 06.224.118/0001-80 EMPRESA CONSTRUTORA PADRÃO LTDA 3 / 2017 301569,58 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03623/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 5 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03623/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 6 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
03622/17 520.793.093-15 WERTON FRANCISCO RIOS DA COSTA SOBRINHO 5 / 2017 619,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03622/17 520.793.093-15 WERTON FRANCISCO RIOS DA COSTA SOBRINHO 6 / 2017 0,00 EMPENHADO Diárias Civis
03618/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 6 / 2017 796,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03618/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 5 / 2017 1062,00 EMPENHADO Diárias Civis
03541/17 411.992.783-00 VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 5 / 2017 442,50 CANCELADO Diárias Civis
03088/17 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 3 / 2017 678909,89 PAGAMENTO Serviços Gerais – LIMPEL
00737/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 3 / 2017 1788,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05860/16 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 3 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03823/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 3 / 2017 4800,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
05139/16 7.385.287/3002-87 EMPRESA C.J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI 3 / 2017 1240,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03765/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 24180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03763/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 596,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03764/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 4 / 2017 3620,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03762/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 4 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03695/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 4 / 2017 4950,00 PAGAMENTO Corpo de Dança - Picos
03821/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 4 / 2017 1650,00 PAGAMENTO Coral NUTI
05914/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 104300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
03671/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 3 / 2017 10100,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
03836/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 3363,00 EMPENHADO Diárias Civis
03835/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
01299/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03201/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 10089,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
00610/17 06.198.597/0001-07 APFORM INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA 4 / 2017 1900,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
07316/16 10.331.815/0001-07 EMPRESA ACRIL E ARTES 4 / 2017 3400,00 PAGAMENTO Outros serviços pessoa jurídica
15323/16 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 1 / 2017 1504,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03833/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03107/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03892/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 4 / 2017 914,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03871/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 6 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03817/17 266.981.101-91 GASPARINO BATISTA DE SOUSA- BOM JESUS 3 / 2017 3500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
01779/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 4 / 2017 1810,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
03945/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 365,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03950/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03955/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03949/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03942/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 531,00 EMPENHADO Diárias Civis
03935/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1062,00 EMPENHADO Diárias Civis
04074/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 4 / 2017 4800,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
04086/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 4 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
02534/17 7.385.287/3002-87 EMPRESA C.J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI 4 / 2017 660,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03722/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 840,00 PAGAMENTO Diárias Civis
04116/17 961.439.913-91 MIKE MELO DO VALE-PIRIPIRI 4 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
04117/17 961.439.913-91 MIKE MELO DO VALE-PIRIPIRI 3 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03965/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 885,00 EMPENHADO Diárias Civis
04026/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 2035,50 EMPENHADO Diárias Civis
04025/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 2301,00 EMPENHADO Diárias Civis
03968/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04042/17 07.471.758/0001-57 PAGAMENTO DE EMPLACAMENTOS DOS CARROS OFICIAIS DA UESPI 4 / 2017 442,28 PAGAMENTO Emplacamento da frota
04022/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 3 / 2017 9000,00 PAGAMENTO Bolsa Mestrado
04075/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 3 / 2017 48800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa PIBIC
00789/17 00.389.646/0001-02 EMPRESA IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 1 / 2017 25928,80 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
04083/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 4 / 2017 2000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03490/17 837.777.413-53 FRANKLIN OLIVEIRA SILVA 3 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03490/17 837.777.413-53 FRANKLIN OLIVEIRA SILVA 4 / 2017 265,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04084/17 497.037.303-53 KERSON ROCHA JÚNIOR 5 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
04084/17 497.037.303-53 KERSON ROCHA JÚNIOR 6 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03929/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 708,00 EMPENHADO Diárias Civis
03792/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 5 / 2017 265,50 PAGAMENTO Diárias Civis
04085/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 5 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
04169/17 139.151.933-72 CASSANDRA MARIA MARTINS VELOSO 5 / 2017 660,00 PAGAMENTO Diárias Civis
04163/17 433.143.503-25 JESUS ANTÔNIO DE C. ABREU-FACIME 4 / 2017 4800,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
03948/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 177,00 LIQUIDADO Diárias Civis
04145/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 25665,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03616/17 497.654.693-49 ERMÍNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 5 / 2017 2035,50 PAGAMENTO Diárias Civis
03616/17 497.654.693-49 ERMÍNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 6 / 2017 1239,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03494/17 074.288.473-20 NICE MARIA DE FREITAS ROCHA 4 / 2017 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
04035/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 2940,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04029/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 840,00 EMPENHADO Diárias Civis
04028/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02559/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 540,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04031/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04036/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 1680,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04038/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04039/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 1260,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04040/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 420,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03966/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 5 / 2017 787,50 PAGAMENTO Diárias Civis
04171/17 490.115.703-59 FÁBIO JOSÉ DE CARVALHO LEÃO 4 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04079/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-PARFOR 4 / 2017 59400,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
04252/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 4 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04120/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 6903,00 LIQUIDADO Diárias Civis
04123/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 13540,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04125/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 10089,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04122/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 10885,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04322/17 386.971.543-87 MARCELLO ATTA FARIAS-CCSA 4 / 2017 2000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
04343/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 978,97 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
04344/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 4 / 2017 326,33 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03961/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1858,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03959/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1681,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03930/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
03934/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03939/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
03943/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1681,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03951/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03954/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
02917/17 08.686.052/0001-75 TRANSDELTA LOCADORA LTDA 5 / 2017 10100,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
04260/17 014.762.083-01 DIEGO LOPES DA SILVA ALVES 5 / 2017 180,00 PAGAMENTO Diárias Civis
04262/17 056.640.273-47 NEUMARA DA SILVA 5 / 2017 180,00 EMPENHADO Diárias Civis
03903/17 00.113.110/0001-60 EMPRESA COMERCIAL EQIP LTDA 4 / 2017 10663,74 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
04369/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 1 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04359/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 4 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
04358/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 3 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
01767/17 00.389.646/0001-02 EMPRESA IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 4 / 2017 338,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
11638/16 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -PEDAGOGIA 4 / 2017 1300,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa jurídica
11551/16 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 4 / 2017 1300,00 EMPENHADO Convênio DINTER
11550/16 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 4 / 2017 1800,00 EMPENHADO Convênio DINTER
11548/16 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -PEDAGOGIA 4 / 2017 1120,00 PAGAMENTO Convênio DINTER
04337/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 177760,00 PAGAMENTO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
03669/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 3 / 2017 6720,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
04274/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
04154/17 213.467.984-00 FIRMINO JOSÉ VIEIRA BARBOSA 5 / 2017 1080,00 EMPENHADO Diárias Civis
04346/17 228.297.333-04 MARIA IORIO DIAS 5 / 2017 601,80 PAGAMENTO Diárias Civis
04288/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04023/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 11683,50 EMPENHADO Diárias Civis
04321/17 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3 / 2017 8007,65 PAGAMENTO Correios
04309/17 10.935.050/0001-64 LIVRARIA GP LTDA 4 / 2017 2331,72 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04308/17 04.154.079/0001-66 LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA 4 / 2017 11691,90 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04366/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 4 / 2017 1200,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
04415/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 4 / 2017 8000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04416/17 342.860.393-15 EYDER FRANCO S. RIOS- PARNAÍBA 4 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
04367/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 4 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
04368/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 24180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04269/17 048.368.103-29 VALÉRIA ALVES DA SILVA 6 / 2017 796,50 LIQUIDADO Diárias Civis
04245/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 4 / 2017 42240,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
04198/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 5 / 2017 660,00 PAGAMENTO Diárias Civis
AA.900.1007303/17-20 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 2 / 2017 234765,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Residências médicas e multiprofissionais
02115/17 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 4 / 2017 49771,80 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
02118/17 15.088.408/0001-34 EMPRESA GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 4 / 2017 26653,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
01731/17 15.088.408/0001-34 EMPRESA GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 4 / 2017 12934,50 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
04573/17 068.444.723-15 OSMARINA OLIVEIRA DA SILVA PIRES 3 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04521/17 958.783.513-15 MOACIR ORSANO PEREIRA 5 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
04027/17 287.824.453-20 FRANCIRLEIDY DE ARAÚJO BARRADAS 5 / 2017 1327,50 EMPENHADO Diárias Civis
04390/17 750.980.403-53 FÁBIO NADSON BEZERRA MASCARENHAS 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04393/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04389/17 470.480.773-87 ROSEMARY CORDEIRO TORRES BRITO 5 / 2017 265,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04389/17 470.480.773-87 ROSEMARY CORDEIRO TORRES BRITO 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04256/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 3 / 2017 11650,00 EMPENHADO Coral da UESPI
04356/17 07.471.758/0001-57 GRUPO DE TEATRO CAHUAHAM 3 / 2017 7250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Grupo de Teatro
04535/17 041.585.354-09 ANARLETE URSULINO ALVES 3 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04538/17 041.585.354-09 ANARLETE URSULINO ALVES 4 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04792/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 4 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
04800/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 4 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
04341/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 10089,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04160/17 386.535.243-04 ANA PAULA DA S. V. ALVES-GAB. REITORIA 3 / 2017 3500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
04392/17 959.082.183-91 HERMES MANOEL GALVÃO CASTELO BRANCO 4 / 2017 173000,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
04747/17 760.235.753-15 ELILIAN BASÍLIO E SILVA 5 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
04872/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 4336,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03679/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 11 / 2016 321677,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
03680/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -GEOGRAFIA 10 / 2016 321677,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03631/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 10 / 2017 1800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03632/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 3 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
03633/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS PRONERA-AGRONOMIA 3 / 2017 2400,00 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
04854/17 007.700.283-06 ISASSÍRIA MEYGA DA SILVA ALENCAR SOUSA 6 / 2017 796,50 LIQUIDADO Diárias Civis
04141/17 634.796.051-68 HERICO NOGUEIRA SANTOS 5 / 2017 442,50 LIQUIDADO Diárias Civis
04873/17 949.715.103-97 CRISTOVÃO ALVES COSTA 5 / 2017 2124,00 EMPENHADO Diárias Civis
04929/17 07.471.758/0001-57 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CALAÇA ARAÚJO-BARRAS-PI 4 / 2017 1500,00 LIQUIDADO Suprimentos de fundo
04046/17 041.585.354-09 ANARLETE URSULINO ALVES 5 / 2017 300,00 EMPENHADO Diárias Civis
04342/17 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 5 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
04795/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 10089,00 EMPENHADO Diárias Civis
04173/17 037.550.113-44 ANDRÉ SANTOS LANDIM 4 / 2017 300,00 PAGAMENTO Diárias Civis
04177/17 702.970.613-72 AILMA D NASCIMENTO SILVA 4 / 2017 258,75 PAGAMENTO Diárias Civis
04176/17 205.485.754-87 ROSINEIDE CANDEIA DE ARAÚJO 4 / 2017 258,75 LIQUIDADO Diárias Civis
04937/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 5 / 2017 796,50 EMPENHADO Diárias Civis
04967/17 289.924.663-15 JOSÉ FRANCISCO GOMES PEREIRA 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04820/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 2389,50 EMPENHADO Diárias Civis
04285/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 5 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
04850/17 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 3 / 2017 133810,61 PAGAMENTO Eletrobrás
04825/17 06.845.747/0001-27 AGESPISA 3 / 2017 33951,01 PAGAMENTO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
04642/17 185.918.913-87 CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03672/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 3 / 2017 19720,00 PAGAMENTO Locação de veículos
04930/17 029.136.203-61 ANA CAROLINE BARBOSA DA SILVA 5 / 2017 177,00 LIQUIDADO Diárias Civis
04968/17 821.517.173-72 ALOÍSIO PEREIRA MARVAL FILHO 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04966/17 616.692.373-20 KELNESON ARAÚJO MONTEIRO 5 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
03521/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 1870,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06487/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 1870,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
11671/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 2745,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05013/17 386.971.543-87 MARCELLO ATTA FARIAS-CCSA 4 / 2017 2000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04847/17 00.000.000/5113-66 BANCO DO BRASIL 4 / 2017 6624,72 PAGAMENTO Serviços Bancários
04849/17 00.000.000/5113-66 BANCO DO BRASIL 4 / 2017 681,66 LIQUIDADO Serviços Bancários
04848/17 00.000.000/5113-66 BANCO DO BRASIL 4 / 2017 725,90 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços Bancários
04401/17 854.534.983-15 ALINE BARROS GIRÃO 5 / 2017 265,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04965/17 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 5 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
04918/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 3 / 2017 77422,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Residências médicas e multiprofissionais
04963/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 5 / 2017 531,00 LIQUIDADO Diárias Civis
04749/17 554.351.733-53 JOÃO JAIR XAVIER DA SILVA 5 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04737/17 131.276.243-87 JUAREZ SILVESTRE BARBOSA 6 / 2017 265,50 LIQUIDADO Diárias Civis
00079/17 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 4 / 2017 2121,39 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
04859/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 4 / 2017 112,50 PAGAMENTO Diárias Civis
04844/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 19824,00 EMPENHADO Diárias Civis
04962/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 11596,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05040/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 4 / 2017 146,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03245/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 3 / 2017 5000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
05321/17 10.298.854/0001-50 EMPRESA B&G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 4 / 2017 7164,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04047/17 433.143.503-25 JESUS ANTÔNIO DE C. ABREU-FACIME 4 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04021/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 4 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
05229/17 600.143.413-10 OMAR MARIO ALBORNOZ-CCHL 4 / 2017 2500,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
05130/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05084/17 760.235.753-15 ELILIAN BASÍLIO E SILVA 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03522/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 4 / 2017 19355,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05150/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 6 / 2017 88,50 LIQUIDADO Diárias Civis
05150/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 5 / 2017 531,00 LIQUIDADO Diárias Civis
05305/17 349.724.533-49 ANTÔNIO RAMOS DE SOUSA 5 / 2017 442,50 PAGAMENTO Diárias Civis
05306/17 451.059.523-91 ANTÔNIO ADAILTON DA SILVA FONTINELES 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05311/17 06.635/1643-91 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES 6 / 2017 265,50 EMPENHADO Diárias Civis
05311/17 06.635/1643-91 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES 5 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01883/17 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 4 / 2017 7708,30 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
02535/17 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 4 / 2017 312,00 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
03520/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 4 / 2017 9100,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05300/17 028.546.644-50 JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 5 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05300/17 028.546.644-50 JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 6 / 2017 1947,00 EMPENHADO Diárias Civis
05304/17 277.809.608-62 JOSELITO FERNANDES 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05296/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
05296/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 1215,40 PAGAMENTO Diárias Civis
05309/17 883.124.023-49 ROGÉRIO MAIA DE SOUSA 5 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05308/17 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 6 / 2017 2035,50 LIQUIDADO Diárias Civis
04976/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 4 / 2017 18045,38 PAGAMENTO Combustível da frota
05315/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 3 / 2017 20093,96 PAGAMENTO Telefonia fixa
05463/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 4 / 2017 48400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa PIBIC
05451/17 814.759.261-20 TATIANA GIMENEZ PINHEIRO- CAMPO MAIOR 5 / 2017 3500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
05449/17 712.269.903-04 MAURÍCIO REGO MOTA ROCHA-NPD 3 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
05447/17 712.269.903-04 MAURÍCIO REGO MOTA ROCHA-NPD 4 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
05313/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 6 / 2017 354,00 EMPENHADO Diárias Civis
04608/17 02.737.691/0001-36 EMPRESA A.B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4 / 2017 3700,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05307/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 5 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05307/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 6 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05423/17 288.034.933-87 VENCESLAU RODRIGUES DA SILVA 6 / 2017 177,00 EMPENHADO Diárias Civis
05422/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05528/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 5 / 2017 4800,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
05382/17 103.759.898-97 FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES 6 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05320/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 5 / 2017 11859,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05383/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 1062,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05383/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 708,00 EMPENHADO Diárias Civis
05424/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 6 / 2017 2301,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05381/17 738.009.293-68 EVANDRO ALVES DE BARROS 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01926/17 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 5 / 2017 53025,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
01271/17 33.131.079/0001-49 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 5 / 2017 13450,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
16018/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 5 / 2017 4398,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06485/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 5 / 2017 2199,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
15621/16 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 5 / 2017 549,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
01882/17 15.088.408/0001-34 EMPRESA GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 5 / 2017 13991,40 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
05316/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 1770,00 EMPENHADO Diárias Civis
05527/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 5 / 2017 9000,00 EMPENHADO Bolsa Mestrado
05538/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 5 / 2017 1650,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
05539/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 5 / 2017 11250,00 PAGAMENTO Coral da UESPI
05537/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 5 / 2017 4950,00 PAGAMENTO Corpo de Dança - Picos
05536/17 07.471.758/0001-57 GRUPO DE TEATRO CAHUAHAM 5 / 2017 7250,00 PAGAMENTO Grupo de Teatro
04964/17 064.715.653-99 MARIA GABRIELLE DOS SANTOS DE MELO 5 / 2017 80,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
04059/17 06.699.342/0001-28 EMPRESA FORTED-TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5 / 2017 3400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
056418/17 07.471.758/0001-57 ESTAGIÁRIOS DA UESPI 4 / 2017 57695,50 EMPENHADO Estagiários
05633/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 4 / 2017 2400,00 EMPENHADO Apoio Pedagógico
05634/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 4 / 2017 48800,00 EMPENHADO Bolsa Trabalho
05639/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 4 / 2017 65200,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
05640/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 4 / 2017 28400,00 EMPENHADO Bolsa PIBEU
05371/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 4 / 2017 457761,50 PAGAMENTO Residências médicas e multiprofissionais
05369/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 3 / 2017 194805,00 PAGAMENTO Residências médicas e multiprofissionais
05637/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 4 / 2017 53400,00 EMPENHADO Auxílio Moradia - Estudantes
05635/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 4 / 2017 13000,00 EMPENHADO Auxílio Moradia - Estudantes
05524/17 479.002.373-72 NOUGA CARDOSO BATISTA 5 / 2017 258,75 PAGAMENTO Diárias Civis
04082/17 733.234.463-72 RAIMUNDO NONATO DA SILVA ROCHA JÚNIOR 4 / 2017 1008,48 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
11596/16 756.483.183-91 GERALDO EDUARDO DA LUZA JÚNIOR 4 / 2017 2560,21 PAGAMENTO Outras despesas pessoa física
05526/17 138.992.603-68 SILVANA MARIA LIMA DOS SANTOS 6 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05648/17 028.546.644-50 JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 6 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
05530/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 6 / 2017 619,50 EMPENHADO Diárias Civis
05525/17 228.297.333-04 MARIA IORIO DIAS 5 / 2017 501,50 PAGAMENTO Diárias Civis
05619/17 07.471.758/0001-57 IZANEY GUERRA LUSTOSA 4 / 2017 1500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
05744/17 227.645.423-72 JORGE MARTINS FILHO-NUCEPE 5 / 2017 2500,00 CANCELADO Suprimentos de fundo
05521/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 1416,00 EMPENHADO Diárias Civis
04863/17 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 4 / 2017 678909,89 PAGAMENTO Serviços Gerais – LIMPEL
05857/17 099.698.293-00 CLEIDE MARIA A. REZENDE-CCE/CCECA 5 / 2017 2000,00 PAGAMENTO Suprimentos de fundo
05681/17 04.196.645/0001-00 IMPRESA NACIONAL 3 / 2017 40771,36 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05903/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 5 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
05294/17 837.777.413-53 FRANKLIN OLIVEIRA SILVA 6 / 2017 708,00 EMPENHADO Diárias Civis
05714/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 10089,00 EMPENHADO Diárias Civis
00866/17 959.567.353-68 DENISE MESQUITA DE SANTANA 1 / 2017 693,80 PAGAMENTO Diárias Civis
05426/17 07.471.758/0001-57 BOLSAS DO CONVÊNIO UESPI/INCRA -PEDAGOGIA 4 / 2017 8400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
05950/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 4 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
05329/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 3 / 2017 6720,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
05329/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 4 / 2017 0,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
05697/17 068.444.723-15 OSMARINA OLIVEIRA DA SILVA PIRES 6 / 2017 531,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05475/17 10.669.508/0001-30 MIRANTE LOCADORA 4 / 2017 11245,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
05842/17 883.124.023-49 ROGÉRIO MAIA DE SOUSA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05896/17 481.874.023-34 MANOEL ANTONIO DA SILVA 6 / 2017 88,50 EMPENHADO Diárias Civis
05917/17 063.664.403-01 CONCEIÇÃO DE MARIA FERREIRA DE MACEDO 6 / 2017 88,50 EMPENHADO Diárias Civis
05995/17 722.135.153-87 MARIA JOSÉ C. DA C.MACHADO-CTU 5 / 2017 2500,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
05844/17 200.203.503-25 RICARDO NOGUEIRA ALBINO JUNIOR 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05881/17 780.069.373-20 CLAUDETE PORTELA MORAIS 6 / 2017 88,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05924/17 131.276.243-87 JUAREZ SILVESTRE BARBOSA 6 / 2017 265,50 EMPENHADO Diárias Civis
05900/17 958.783.513-15 MOACIR ORSANO PEREIRA 6 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
05899/17 068.444.723-15 OSMARINA OLIVEIRA DA SILVA PIRES 6 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05784/17 014.844.593-42 SARA ALVES HENRIQUES 6 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05533/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 5 / 2017 840,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05870/17 185.918.913-87 CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO 6 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05609/17 226.932.973-20 FLORENTINO INÁCIO DE OLIVEIRA MENDES 6 / 2017 442,50 EMPENHADO Diárias Civis
05698/17 440.192.623-49 ANTONIO FRANCISCO LOPES DIAS 6 / 2017 265,50 EMPENHADO Diárias Civis
04988/17 964.478.184-87 SAMMY SINDNEY ROCHA MATIAS 7 / 2017 2280,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05897/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1327,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05955/17 665.976.178-00 GERALDO ELIZIARIO DA SILVA 6 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02207/17 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 5 / 2017 10641,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
06061/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 176245,00 PAGAMENTO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
05805/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 5 / 2017 258,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05806/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 5 / 2017 258,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05766/17 702.970.613-72 AILMA D NASCIMENTO SILVA 5 / 2017 258,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06138/17 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 5 / 2017 6719,36 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06141/17 01.095.149/0001-64 FÊNIX COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 5 / 2017 3630,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06132/17 23.511.454/0001-22 J R D BRANDÃO EIRELI 5 / 2017 2169,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06193/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 4 / 2017 6622,59 EMPENHADO Combustível da frota
06019/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 6 / 2017 265,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05798/17 194.300.783-72 RAIMUNDO ISÍDIO DE SOUSA 5 / 2017 258,75 LIQUIDADO Diárias Civis
06161/17 056.640.273-47 NEUMARA DA SILVA 6 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06146/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 2743,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06052/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1858,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06145/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 3274,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06058/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 88,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06166/17 821.517.173-72 ALOÍSIO PEREIRA MARVAL FILHO 6 / 2017 619,50 LIQUIDADO Diárias Civis
06066/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 2743,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06169/17 289.924.663-15 JOSÉ FRANCISCO GOMES PEREIRA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06170/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 6 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06171/17 277.809.608-62 JOSELITO FERNANDES 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06155/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 3628,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06149/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 2655,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06258/17 170.229.538-99 MÁRCIO Z. HARARI-SÃO RAIMUNDO NONATO 4 / 2017 5000,00 EMPENHADO Suprimentos de fundo
06063/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1858,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06046/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 3805,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06159/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1327,50 EMPENHADO Diárias Civis
06017/17 053.242.643-69 VALÉRIA SOARES OLIVEIRA 6 / 2017 960,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
02421/17 266.981.101-91 GASPARINO BATISTA DE SOUSA- BOM JESUS 3 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03114/17 775.948.353-87 FRANCISCO MARQUES CARDOZO JÚNIOR 4 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06158/17 386.581.513-87 MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA 6 / 2017 265,50 EMPENHADO Diárias Civis
06162/17 386.581.513-87 MARIA DO SOCORRO BRITO DE OLIVEIRA 6 / 2017 354,00 EMPENHADO Diárias Civis
01701/17 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 5 / 2017 4520,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
01730/17 07.239.237/0001-79 C.L. BEZERRA REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 5 / 2017 48899,50 EMPENHADO Outros serviços pessoa jurídica
05810/17 343.002.443-91 ELIENE MARIA VIANA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06277/17 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 6 / 2017 354,00 EMPENHADO Diárias Civis
06164/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06207/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1062,00 EMPENHADO Diárias Civis
06413/17 619.142.403-59 MANOEL GABRIEL R. FILHO-CCN 5 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04361/17 191.504.233-04 JOSÉ NERES BARROS 5 / 2017 112,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06144/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 6 / 2017 1416,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
08967/17 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 5 / 2017 1280,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02943/17 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 5 / 2017 1280,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06371/17 029.136.203-61 ANA CAROLINE BARBOSA DA SILVA 6 / 2017 265,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06055/17 307.030.853-87 JOSIMAR FRANCISCO DANTAS SOBRINHO 6 / 2017 88,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06209/17 106.288.273-34 JOSÉ DE JESUS UCHOA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06346/17 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 7 / 2017 619,50 LIQUIDADO Diárias Civis
06341/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03971/17 866.030.193-50 JOÃO BATISTA ALMEIDA SOUSA 5 / 2017 375,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06448/17 814.759.261-20 TATIANA GIMENEZ PINHEIRO- CAMPO MAIOR 5 / 2017 3500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
06437/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 5 / 2017 5280,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
04897/17 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 5 / 2017 2368,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
06338/17 227.581.193-15 MARIA OLINDA DE MELO 5 / 2017 14494,23 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
06337/17 184.174.693-20 JOSÉ EDIVAN DA SILVA 5 / 2017 15810,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
06340/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05764/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03974/17 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 5 / 2017 1330,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04893/17 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 5 / 2017 5520,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
08692/16 02.717.699/0001-30 EMPRESA R. N. MARQUES ARAÚJO 5 / 2017 920,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03673/17 08.050.832/0001-24 BR INFORMÁTICA 5 / 2017 1330,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05331/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 5 / 2017 10100,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
06942/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 5 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
06969/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 5 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
06714/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 5 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
06815/17 433.143.503-25 JESUS ANTÔNIO DE C. ABREU-FACIME 5 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
06856/17 474.351.003-15 LUIZ GONZAGA DE M. F. JÚNIOR-CCA 5 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
06293/17 992.891.133-91 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA DA SILVA-VALENÇA-PI 4 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
01580/17 992.891.133-91 FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA DA SILVA-VALENÇA-PI 5 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Material de limpeza
06867/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04884/17 15.088.408/0001-34 EMPRESA GAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA 5 / 2017 4323,34 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06152/17 34.028.316/0022-38 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5 / 2017 7465,80 ORÇAMENTO SOLICITADO Correios
06761/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 7 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06763/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06151/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1770,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06436/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 1150,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05876/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06444/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 6 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06446/17 18.594/0502-91 PEDRO FRANCISCO SOARES 6 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06603/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 7 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06603/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 8 / 2017 2035,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06602/17 719.191.393-20 MARIVALDO DE OLIVEIRA MENDES 7 / 2017 3363,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06160/17 305.394.393-04 JOSÉ DA CRUZ BISPO DE MIRANDA 7 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06599/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06598/17 667.349.593-68 TADEU MELO DE SOUSA 6 / 2017 2478,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06600/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1150,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06412/17 056.640.273-47 NEUMARA DA SILVA 6 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06411/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06067/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06044/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 1239,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04705/17 702.364.613-20 ARNALDO SILVA BRITO-NEAD 5 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06601/17 268.180.783-20 JOSÉ WANDERLLEY DA COSTA 7 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06866/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 7 / 2017 19293,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06913/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 6 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06895/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06902/17 200.203.503-25 RICARDO NOGUEIRA ALBINO JUNIOR 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06919/17 779.103.383-68 NICE DA ROCHA SANTOS PARAGUASSU MARTINS 6 / 2017 784,70 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06865/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 7965,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06344/17 029.795.253-67 PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06920/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06056/17 362.112.143-91 CLEBER DAS CHAGAS E SILVA 6 / 2017 88,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04098/17 09.192.288/0001-18 MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA 5 / 2017 4410,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Locação de veículos
06281/17 451.059.523-91 ANTÔNIO ADAILTON DA SILVA FONTINELES 7 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06242/17 786.455.653-15 ALESSANDRO CORDEIRO MORORO 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05413/17 02.437.839/0001-17 ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES 5 / 2017 66985,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06342/17 738.009.293-68 EVANDRO ALVES DE BARROS 6 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04898/17 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 5 / 2017 1160,13 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção pessoa jurídica
06064/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06640/ 17 41.255/9503-82 LUCINEIDE BARROS MEDEIROS 2 / 2017 1300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
06640/ 17 41.255/9503-82 LUCINEIDE BARROS MEDEIROS 3 / 2017 1300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
06640/ 17 41.255/9503-82 LUCINEIDE BARROS MEDEIROS 4 / 2017 1300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
06864/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 3982,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06513/17 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI 4 / 2017 112100,52 ORÇAMENTO SOLICITADO Eletrobrás
06400/17 07.471.758/0001-57 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 4 / 2017 25194,19 ORÇAMENTO SOLICITADO Combustível da frota
06695/17 06.845.747/0001-27 AGESPISA 4 / 2017 37373,48 ORÇAMENTO SOLICITADO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
06814/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 5 / 2017 228106,00 PAGAMENTO Residências médicas e multiprofissionais
06837/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 4 / 2017 14856,82 ORÇAMENTO SOLICITADO Telefonia fixa
06922/17 205.485.754-87 ROSINEIDE CANDEIA DE ARAÚJO 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06946/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 4336,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06947/17 287.824.453-20 FRANCIRLEIDY DE ARAÚJO BARRADAS 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06941/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 6 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06756/17 411.992.783-00 VINICIUS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA 6 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06142/17 305.394.393-04 JOSÉ DA CRUZ BISPO DE MIRANDA 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
006710/17 103.759.898-97 FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES 6 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01726/17 1.598.488/3001-99 EMPRESA ELÉTRICA RADIANTE-MATERIAIS ELÉTRICOS 5 / 2017 4902,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
02117/17 1.598.488/3001-99 EMPRESA ELÉTRICA RADIANTE-MATERIAIS ELÉTRICOS 5 / 2017 2385,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06425/17 621.848.573-00 MARIANE DE LIRA SIQUEIRA 6 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
03970/17 353.841.073-91 FRANCISCO NEIDSON ARAÚJO DE SOUZA 5 / 2017 375,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06050/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06053/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06062/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 2655,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06879/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS-MONITORIA 5 / 2017 98400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa Monitoria
03928/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 5 / 2017 4071,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06048/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06775/17 041.585.354-09 ANARLETE URSULINO ALVES 6 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06759/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 4779,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06770/17 621.528.903-53 MÁRCIO ADRIANNE DE CASTRO TEIXEIRA 6 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06711/17 665.976.178-00 GERALDO ELIZIARIO DA SILVA 6 / 2017 769,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06445/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 6 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06854/17 599.307.481-72 PAULO ROBERTO DE ESTÁGIO 7 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06863/17 228.297.333-04 MARIA IORIO DIAS 7 / 2017 300,90 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06708/17 288.144.363-04 ELIZABETH MARY DE CARVALHO BAPTISTA 7 / 2017 3363,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06709/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 7 / 2017 2920,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06853/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 12744,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06841/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 4779,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06966/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 5 / 2017 4000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
06727/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 6 / 2017 420,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05832/17 6.553.549/0003-34 EMPRESA POLO JET 5 / 2017 59541,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Indenizações
03505/17 451.059.523-91 ANTÔNIO ADAILTON DA SILVA FONTINELES 5 / 2017 354,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
01886/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 5 / 2017 3186,00 PAGAMENTO Diárias Civis
05414/17 73.852.873/0002-87 MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 5 / 2017 31700,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
05416/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 5 / 2017 3100,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05415/17 01.234.706/0001-80 EMPRESA MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME 5 / 2017 9396,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
06883/17 19.923.146/0001-37 BRASÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 4 / 2017 627153,47 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de Vigilância – BRASÃO
06041/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 177,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06861/17 621.848.573-00 MARIANE DE LIRA SIQUEIRA 5 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07210/17 614.852.683-20 ARIETE FERREIRA C. BENTO-FLORIANO 4 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
04372/17 6.553.549/0003-34 EMPRESA POLO JET 4 / 2017 9042,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Indenizações
06932/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 7 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06928/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 6 / 2017 60,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06939/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 7 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06926/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 6 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06909/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 6 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07296/17 02.257.228/0001-97 EMPRESA VALLE COMERCIAL LTDA-ME 6 / 2017 17000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
07294/17 03.930.566/0001-00 EMPRESA PIAUIPEL EMBALAGENS E SERVIÇOS 6 / 2017 400,05 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
09813/16 02.737.691/0001-36 EMPRESA A.B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 6 / 2017 1900,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
073141/16 02.717.699/0001-30 EMPRESA R. N. MARQUES ARAÚJO 6 / 2017 1700,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
03731/16 7.385.287/3002-87 EMPRESA C.J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI 6 / 2017 1870,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06443/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 2389,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06985/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 7 / 2017 2389,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07144/17 048.487.783-60 JONATAS FREITAS DA SILVA 7 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07300/17 07.471.758/0001-57 IZANEY GUERRA LUSTOSA 5 / 2017 1500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07017/17 518.930.104-49 MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA FERREIRA BATISTA 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06940/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 6 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07497/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA - UESPI 5 / 2017 12400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Auxílio Moradia - Estudantes
07498/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA - UESPI 5 / 2017 57800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Auxílio Moradia - Estudantes
07499/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA-TRABALHO E APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE 5 / 2017 2400,00 PAGAMENTO Apoio Pedagógico
07500/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA PIBEU 5 / 2017 28400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa PIBEU
07510/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 5 / 2017 48800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa PIBIC
07217/17 10.298.854/0001-50 EMPRESA B&G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5 / 2017 6272,10 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07459/17 566.208.023-20 OCIMAM NUNES DO BONFIM-TRANSPORTE 6 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07429/17 577.771.103-06 VALDINAR BEZERRA DOS SANTOS 6 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07428/17 577.771.103-06 VALDINAR BEZERRA DOS SANTOS 5 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07219/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07305/17 277.809.608-62 JOSELITO FERNANDES 7 / 2017 708,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07427/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-PARFOR 6 / 2017 56100,00 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
07333/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 5 / 2017 439,99 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
06924/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-PARFOR 7 / 2017 2206,60 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07388/17 106.801.013-49 ANTÔNIO RENATO DE ARAGÃO ARAÚJO-PREFEITURA 6 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07443/17 099.698.293-00 CLEIDE MARIA A. REZENDE-CCE/CCECA 5 / 2017 2000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07420/17 621.528.903-53 MÁRCIO ADRIANNE DE CASTRO TEIXEIRA 7 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06896/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 3805,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07197/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 7 / 2017 1239,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07271/17 07.471.758/0001-57 RESIDÊNCIAS MÉDICAS 5 / 2017 234765,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Residências médicas e multiprofissionais
07140/17 06.553.481/0001-49 EMPRESA CLARO 5 / 2017 2381,60 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07262/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 6 / 2017 175235,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Auxílio alimentação – Técnicos Administrativos
07270/17 00.389.646/0001-02 EMPRESA IRMÃOS SOUZA COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA 6 / 2017 861,37 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07272/17 01.234.706/0001-80 EMPRESA MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME 5 / 2017 128000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07273/17 02.737.691/0001-36 EMPRESA A.B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 6 / 2017 18500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06979/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 7 / 2017 5310,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07053/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 6372,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07545/17 386.535.243-04 ANA PAULA DA S. V. ALVES-GAB. REITORIA 5 / 2017 3500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
06706/17 07.507.989/0001-73 EMPRESA ULTRA COM. SERV.IND. DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 6 / 2017 155076,37 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07097/17 042.368.593-78 IVO ADRIEL BASTO RODRIGUES 6 / 2017 300,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07471/17 036.316.213-53 ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 7 / 2017 1947,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
05005/17 07.084.007/0001-88 ÉRICA CONSTRUÇÕES LTDA 4 / 2017 224861,96 EMPENHADO Outras despesas pessoa física
07476/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA-TRABALHO E APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE 5 / 2017 60000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa Trabalho
07478/17 07.471.758/0001-57 ESTAGIÁRIOS DA UESPI 5 / 2017 58889,20 ORÇAMENTO SOLICITADO Estagiários
07474/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA BOLSA-TRABALHO E APOIO PEDAGÓGICO AO DEFICIENTE 5 / 2017 45600,00 PAGAMENTO Bolsa Trabalho
04857/17 552.628.803-04 LOURISVAL VIEIRA SOARES 4 / 2017 337,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07335/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 5 / 2017 9000,00 PAGAMENTO Bolsa Mestrado
07479/17 07.471.758/0001-57 CORPO DE DANÇA DA UESPI 5 / 2017 4550,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Corpo de Dança - Picos
07480/17 07.471.758/0001-57 GRUPO DE TEATRO CAHUAHAM 5 / 2017 7250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Grupo de Teatro
07421/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 6 / 2017 549,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07422/17 73.852.873/0002-87 MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 6 / 2017 1870,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07423/17 01.234.706/0001-80 EMPRESA MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME 6 / 2017 4000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07424/17 10.981.039/0001-90 EMPRESA VASCONCELOS & CIA LTDA 6 / 2017 1510,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07639/17 07.471.758/0001-57 FOLHA DE PAGAMENTO-NEAD 6 / 2017 47520,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
07227/17 073.476.513-44 ALANNA LUNA MEDEIROS VALADARES 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07469/17 131.276.243-87 JUAREZ SILVESTRE BARBOSA 7 / 2017 1062,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07495/17 132.421.803-72 JOSÉ DOS SANTOS SILVA 6 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
06930/17 394.480.703-06 PAULO HENRIQUE DA COSTA PINHEIRO 6 / 2017 60,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06384/17 97.336.895/0001-71 LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA 5 / 2017 678909,89 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços Gerais – LIMPEL
07209/17 726.225.803-63 RAIMUNDO DUTRA DE ARAÚJO 6 / 2017 258,75 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07634/17 41.284.639/0001-23 FUNDELTA 6 / 2017 122900,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa jurídica
05299/17 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 6 / 2017 3346,48 ORÇAMENTO SOLICITADO Passagens aéreas
07484/17 616.692.373-20 KELNESON ARAÚJO MONTEIRO 7 / 2017 1239,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04153/17 06.910.543/0001-22 EMPRESA ALZIRA MIRANDA DAMASCENO CUNHA 6 / 2017 26511,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07737/17 218.190.413-87 MARILENE MARIA DE O. M. SANSÃO- DMSG 6 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07734/17 722.135.153-87 MARIA JOSÉ C. DA C.MACHADO-CTU 6 / 2017 1500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07664/17 06.845.747/0001-27 AGESPISA 5 / 2017 45407,74 ORÇAMENTO SOLICITADO Água e Esgoto - Agespisa/SAAE
07543/17 15.258.821/0001-08 EMPRESA FORTEC 5 / 2017 3400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Serviços de manutenção da central telefônica
07364/17 07.471.758/0001-57 CORAL DA UESPI 6 / 2017 1650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Coral da UESPI
07348/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 11 / 2016 490,51 ORÇAMENTO SOLICITADO Telefonia fixa
07347/17 07.471.758/0001-57 OI FIXO TELEMAR NORTE 2 / 2017 229,90 ORÇAMENTO SOLICITADO Telefonia fixa
07640/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS-MONITORIA 6 / 2017 155600,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa Monitoria
07578/17 00.000.000/5113-66 BANCO DO BRASIL 6 / 2017 9522,92 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07577/17 00.000.000/5113-66 BANCO DO BRASIL 6 / 2017 249,45 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07412/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 7 / 2017 6372,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
04889/17 23.511.454/0001-22 J.R.D.BRANDÃO EIRELI 6 / 2017 23627,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04265/17 23.511.454/0001-22 J.R.D.BRANDÃO EIRELI 6 / 2017 915,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
06887/16 01.234.706/0001-80 EMPRESA MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME 6 / 2017 2015,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
11761/17 02.257.228/0001-97 EMPRESA VALLE COMERCIAL LTDA-ME 6 / 2017 25500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05280/17 02.737.691/0001-36 EMPRESA A.B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 6 / 2017 1850,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04900/17 03.213.418/0001-75 BUNKER COMERCIAL LTDA 6 / 2017 35250,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
05155/17 02.737.691/0001-36 EMPRESA A.B. COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 6 / 2017 4080,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00424/16 7.385.287/3002-87 EMPRESA C.J FREITAS DE SAMPAIO EIRELLI 6 / 2017 1454,70 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00416/17 01.234.706/0001-80 EMPRESA MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME 6 / 2017 960,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04888/17 05.577.401/0001-22 R.O CARVALHO DO NASCIMENTO - ÓTIMA DISTRIBUIDORA 6 / 2017 5890,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
04894/17 10.742.806/0001-09 NATAL COMPUTER S/A 6 / 2017 13650,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
00415/17 01.234.706/0001-80 EMPRESA MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME 6 / 2017 3240,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07413/17 712.269.903-04 MAURÍCIO REGO MOTA ROCHA-NPD 8 / 2017 60,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07585/17 958.783.513-15 MOACIR ORSANO PEREIRA 7 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07461/17 470.480.773-87 ROSEMARY CORDEIRO TORRES BRITO 7 / 2017 2035,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07569/17 750.980.403-53 FÁBIO NADSON BEZERRA MASCARENHAS 7 / 2017 973,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07222/17 958.783.513-15 MOACIR ORSANO PEREIRA 7 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07547/17 185.918.913-87 CLÁUDIO SOARES DE BRITO FILHO 6 / 2017 180,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07426/17 527.097.953-53 BÁRBARA OLÍMPIA RAMOS DE MELO 9 / 2017 1080,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
06054/17 984.222.273-04 JADSON AZEVEDO DE SOUZA 6 / 2017 88,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07919/17 226.932.973-20 FLORENTINO INÁCIO DE OLIVEIRA MENDES 5 / 2017 1500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07920/17 226.932.973-20 FLORENTINO INÁCIO DE OLIVEIRA MENDES 4 / 2017 1500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07654/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1062,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07651/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1327,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07645/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1327,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07380/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS -TCE/PI 5 / 2017 7000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
07382/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS -TCE/PI 5 / 2017 12150,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outras despesas pessoa física
08101/17 619.142.403-59 MANOEL GABRIEL R. FILHO-CCN 6 / 2017 4800,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
08108/17 287.090.123-20 LIDIA VALDETE S. A. BORGES-CORRENTE 6 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07976/17 470.927.423-15 RENÊ PEDRO DE AQUINO- CLÓVIS MOURA 6 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
08160/17 420.045.853-87 EVANDRO ALBERTO DE SOUSA-PICOS 6 / 2017 5000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
08146/17 099.698.293-00 CLEIDE MARIA A. REZENDE-CCE/CCECA 6 / 2017 2000,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07964/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 7 / 2017 1327,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07952/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07961/17 047.421.413-34 MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DE ALENCAR ALBUQUERQUE 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07763/17 736.732.003-30 FRANCISCO PEDRO CELESTINO 7 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07584/17 18.594/0502-91 PEDRO FRANCISCO SOARES 7 / 2017 265,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07414/17 343.002.443-91 ELIENE MARIA VIANA 6 / 2017 60,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07223/17 182.712.273-00 AURENICE SAMPAIO IRENE MONTE 7 / 2017 3540,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07377/17 266.939.093-53 VICENTE FERREIRA SOARES 6 / 2017 787,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07466/17 028.546.644-50 JOSINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 7 / 2017 1947,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07648/17 046.991.183-21 RUAN BISMARCK MONTE TORRES 6 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07644/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 885,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07686/17 289.924.663-15 JOSÉ FRANCISCO GOMES PEREIRA 7 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07694/17 288.034.933-87 VENCESLAU RODRIGUES DA SILVA 7 / 2017 796,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07232/17 711.604.183-49 VALDIRENE GOMES DE SOUSA 7 / 2017 2832,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07452/17 497.654.693-49 ERMÍNIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 7 / 2017 2566,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07682/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 6 / 2017 360,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa Monitoria
07681/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DA UESPI 6 / 2017 2880,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa Monitoria
07400/17 875.894.273-49 MILENA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07399/17 037.170.913-01 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07398/17 062.250.643-97 LUZIA FERREIRA DOS SANTOS 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07371/17 373.039.889-04 JOSÉ MACHADO 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07411/17 940.657.053-04 FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07939/17 600.143.413-10 OMAR MARIO ALBORNOZ-CCHL 6 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07940/17 600.143.413-10 OMAR MARIO ALBORNOZ-CCHL 6 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
07677/17 07.471.758/0001-57 BOLSISTAS DO PROGRAMA PIBEU 6 / 2017 400,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Bolsa PIBEU
07758/17 01.234.706/0001-80 EMPRESA MARIA JOSÉ GOMES DA FONSECA LEITE-ME 6 / 2017 7680,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07759/17 02.717.699/0001-30 EMPRESA R. N. MARQUES ARAÚJO 6 / 2017 920,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07757/17 00.489.297/0001-09 EMPRESA CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. 6 / 2017 35473,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07756/17 73.852.873/0002-87 MICROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 6 / 2017 1870,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Outros serviços pessoa jurídica
07409/17 067.207.863-50 OTACILIA NUNES ANDRADE 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07408/17 393.942.473-00 MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DO NASCIMENTO 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07407/17 067.014.743-57 FRANCILENE ALVES CARVALHO 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07406/17 032.779.673-10 LUZENÁRIA COSTA SOUSA 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07405/17 042.042.363-08 LEIDIANE FERREIRA DA SILVA 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07404/17 013.318.103-02 REGILENE RODRIGUES DOS SANTOS 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07402/17 077.194.713-50 ANA CLARICE LOPES C. CAVALCANTE 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
07401/17 069.516.723-50 MARIANE RODRIGUES MACHADO 6 / 2017 120,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Restituições
06916/17 07.986.333/0001-80 PRESCOTT TURISMO 6 / 2017 1589,24 ORÇAMENTO SOLICITADO Passagens aéreas
07571/17 520.793.093-15 WERTON FRANCISCO RIOS DA COSTA SOBRINHO 7 / 2017 1858,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07762/17 103.759.898-97 FRANCISCO DAS CHAGAS DE MORAES 7 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07769/17 616.692.373-20 KELNESON ARAÚJO MONTEIRO 7 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07457/17 002.064.983-57 WANDERSON GOMES PAZ 7 / 2017 1504,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07768/17 821.517.173-72 ALOÍSIO PEREIRA MARVAL FILHO 7 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07766/17 200.203.503-25 RICARDO NOGUEIRA ALBINO JUNIOR 7 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07683/17 288.033.103-04 PEDRO PAULO DE CARVALHO FILHO 7 / 2017 619,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07767/17 621.528.903-53 MÁRCIO ADRIANNE DE CASTRO TEIXEIRA 7 / 2017 442,50 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07392/17 07.471.758/0001-57 SERVIDORES DA UESPI 7 / 2017 1200,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07957/17 07.471.758/0001-57 PRESTADORES DE SERVIÇOS-NEAD 6 / 2017 1593,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Diárias Civis
07942/17 252.391.738-69 PEDRO ANTÔNIO SOARES JÚNIOR-NUCEPE 6 / 2017 2500,00 ORÇAMENTO SOLICITADO Suprimentos de fundo
03408/17 288.034.933-87 VENCESLAU RODRIGUES DA SILVA 6 / 2017 354,00 PAGAMENTO Diárias Civis
04181/17 353.983.023-53 ROBSON CARLOS DA SILVA 5 / 2017 840,00 PAGAMENTO Diárias Civis
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Informações da Despesa







STATUS RESPONSÁVEL DATA ATUALIZAÇÃO